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肥东县教育体育局2021年部门预算

发布日期:2021-02-08 08:34 作者:黄磊  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县教育体育局2021年部门预算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.肥东县教育体育局2021年财政拨款收支总表

2. 肥东县教育体育局2021年一般公共预算支出表

3. 肥东县教育体育局2021年一般公共预算基本支出表

4. 肥东县教育体育局2021年政府性基金预算支出表

5. 肥东县教育体育局2021年国有资本经营预算支出表

6. 肥东县教育体育局2021年收支总表

7. 肥东县教育体育局2021年收入总表

8. 肥东县教育体育局2021年支出总表

9. 肥东县教育体育局2021年基本支出总表

10. 肥东县教育体育局2021年政府采购支出表

11. 肥东县教育体育局2021年政府购买服务支出表

12. 肥东县教育体育局2021年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 肥东县教育体育局2021三公经费支出预算表

14. 肥东县教育体育局2021年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

肥东县教育体育局2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县教育体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规;拟订全县教育改革与发展的政策和规划;会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施;负责指导学校内部管理体制改革工作。

(二)统筹管理和指导全县各级各类教育。推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对义务教育的宏观指导与协调;大力发展高中阶段教育和学前教育,推进成人教育和社区教育。

(三)受县政府委托,负责对乡、镇党政领导干部教育工作进行督导考核;负责对中小学校及其他学校进行督导与评估。

(四)统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育、安全教育等工作。

 (五)主管全县教师工作,贯彻实施各级各类教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

 (六)编制全县普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施。

(七)承担全县各类教育考试工作。

(八)执行课程标准和课程计划,开展教育教学研究,实施新课程改革,全面推进素质教育;负责并指导全县中小学校学业水平测试和教学业务评价工作;负责全县中小学学籍管理工作。

 (九)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的管理工作;编制县本级教育预决算;负责协调管理全县各级各类学校财务和国有资产;指导全县教育系统财务管理工作,对中小学校教育经费实行内部审计。

(十)督促并指导全县中小学校舍维修、建设工作,协调实施全县教育民生工程。

(十一)负责组织实施中小学校教育装备配置、信息化建设工作。

(十二)指导全县教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(十三)指导全县教育系统安全稳定工作,负责中小学校安全稳定与应急处置工作,协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

(十四)规划、指导、实施全县通用语言文字和普通话推广工作。

(十五)指导中小学校工会、共青团工作,以及教育系统的离退休人员服务工作。

(十六)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

肥东县教育体育局2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共  58个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

肥东县教育体育局本级

行政单位

2

肥东县新安江路小学

公益一类事业单位

3

肥东县八斗学校

公益一类事业单位

4

肥东县黄栗学校

公益一类事业单位

5

肥东县长乐学校

公益一类事业单位

6

肥东县撮镇镇学区中心校

公益一类事业单位

7

肥东县第二中学

公益一类事业单位

8

肥东县龙泉路初级中学

公益一类事业单位

9

肥东县龙塘学校

公益一类事业单位

10

肥东县长临河学区中心学校

公益一类事业单位

11

肥东县石塘学校

公益一类事业单位

12

安徽师范大学附属肥东实验中学

公益一类事业单位

13

肥东县王铁学校

公益一类事业单位

14

肥东县包公学校

公益一类事业单位

15

肥东县杨店学校

公益一类事业单位

16

肥东县白龙学校

公益一类事业单位

17

肥东县第一中学

公益一类事业单位

18

肥东县撮镇中学

公益一类事业单位

19

肥东县长临河中学

公益一类事业单位

20

肥东县龙城学校

公益一类事业单位

21

肥东县第六中学

公益一类事业单位

22

肥东县实验幼儿园

公益一类事业单位

23

安徽师范大学附属肥东实验学校

公益一类事业单位

24

肥东县众兴学区中心学校

公益一类事业单位

25

肥东县店埠学区中心学校

公益一类事业单位

26

肥东县青龙学校

公益一类事业单位

27

肥东县元疃学校

公益一类事业单位

28

肥东县城关小学

公益一类事业单位

29

肥东县费集学区中心学校

公益一类事业单位

30

肥东县石油学校

公益一类事业单位

31

肥东县古城学校

公益一类事业单位

32

肥东县梁园中学

公益一类事业单位

33

肥东县东城实验小学

公益一类事业单位

34

肥东县宝翠园小学

公益一类事业单位

35

肥东县杨塘学校

公益一类事业单位

36

肥东县桥头集学校

公益一类事业单位

37

肥东县白衣小学

公益一类事业单位

38

肥东县实验小学

公益一类事业单位

39

肥东县虎山路小学

公益一类事业单位

40

肥东县高塘学校

公益一类事业单位

41

肥东县第四中学

公益一类事业单位

42

肥东县梁园学区中心学校

公益一类事业单位

43

肥东县城关中学

公益一类事业单位

44

肥东县众兴中学

公益一类事业单位

45

肥东县草庙学校

公益一类事业单位

46

肥东县特殊教育学校

公益一类事业单位

47

肥东县马湖学校

公益一类事业单位

48

肥东县张集学校

公益一类事业单位

49

肥东县陈集学校

公益一类事业单位

50

合肥市通用技术学校

公益一类事业单位

51

肥东县西山驿学校

公益一类事业单位

52

肥东经济开发区中心学校

公益一类事业单位

53

肥东县第三中学

公益一类事业单位

54

合肥市第四十五中宝翠园学校

公益一类事业单位

55

肥东县马集学校

公益一类事业单位

56

肥东县响导学校

公益一类事业单位

57

肥东县三和小学

公益一类事业单位

58

肥东县古河路小学

公益一类事业单位

截至20201231日,肥东县教育体育局及局属单位实有各类人员11666人,其中在职6910人、离休8人、退休4748人。

三、2021年度主要工作任务

围绕办好人民满意教育,大力推动中小学校硬件建设升级,加快推进合肥市第四十八中学教育集团肥东校区、合肥师范附小教育集团肥东校区、肥东二中新校区、浮槎路小学、浍水路小学、裕溪路小学等教育重点项目建设,统筹推进中小学校“智慧校园”、小规模学校、寄宿制学校、美丽校园等工程建设,加大公办幼儿园建设力度,加快消除“大班额”,确保顺利通过国家义务教育均衡发展评估验收。规范管理民办教育,全面促进教育公平,着力提高教育治理能力和水平,为加快推进教育现代化奠定坚实基础。加强城乡全民健身基础设施建设,深入开展全民健身活动,全面普及群众体育,积极引进社会资源,推动体育产业发展。

(一)改善学校办学条件。推进安师大肥东实验学校学生公寓等11所学校项目和中小学校舍维修改造项目建设。加快县级大型高规格、多功能体育场馆建设步伐,为广大群众提供设施完善、功能齐全、环境优美、标准较高的休闲和健身活动场所。开展乡镇“三个一”、村级“两个一”农民体育健身工程建设补短板、补不足工作。

(二)提升师资建设水平。贯彻落实教育部《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等文件精神,严格执行新时代教师职业行为十项准则,将师德教育列为教师培训的必备课程安排,对教师开展师德师风经常性教育;加大乡村教师定向培养力度,同时,依托“国培计划”、“省培计划”、“送培到县”等政策支持,积极开展业务提升培训工程;贯彻落实《肥东县全面实施中小学教师“县管校聘”管理改革实施方案》,全面完成“县管校聘”改革,统筹调配全县教职工编制、人员、岗位资源,推行中小学教师“无校籍”管理,确保城乡中小学校师资均衡,推动城乡教育一体化发展。

(三)提升教育教学质量。切实强化思政工作。全面落实立德树人根本任务,充分发挥思政课主渠道作用,广泛开展以公民道德建设、爱国主义教育、制度自信教育、优秀传统文化等为重点的主题教育活动,引导广大干部师生树牢爱国主义根基,激发爱国热情;督促学校全面加强教学常规管理,健全完善教学常规管理的规定和流程。配齐配强教研力量,组织开展课堂教学比武活动,遴选和推广一批优秀教学模式、教学案例。定期组织不同学段教师开展交流和教研,及时改进教育教学方法。探索提高乡村小规模学校教学质量的方法途径,全面提升基础教育教学质量;加强生态文明教育,纳入学校教学计划,培育生态文明教育特色学校。继续开展心理健康教育和中华优秀传统文化教育特色校培育工作。贯彻落实劳动教育指导纲要,发挥劳动综合育人功能。推动校园足球、篮球等运动普及和提高,推进高雅艺术和非物质文化进校园。组织开展好全县中小学生田径运动会。

(四)守住校园安全底线。落实校园安全风险防控责任,加强校园安防设施建设。突出抓好预防学生溺水工作、校车安全、食品安全、消防安全、考试安全等重点工作,严防发生较大及以上安全责任事故,进一步减少学生意外伤亡;认真落实《合肥市中小学办学行为“十个不得”》,充分发挥责任督学的作用,着力开展自查自纠和全面检查,逐步建立起全方位、常态化的督查机制。

(五)巩固教育扶贫成果。发挥教育精准扶贫“一单式”信息系统在精准控辍、精准资助上的作用,定期开展大数据比对,精准推进“三帮一”劝返复学工作,确保义务教育建档立卡贫困家庭学生无一人辍学;坚决落实上级各项资助政策,提高家庭经济困难学生认定、预算分配、资助标准、资金发放精准化水平,聚焦存在返贫致贫风险家庭及边缘户家庭的学生,确保“应助尽助”。鼓励社会公益组织和爱心人士参与学生资助,不断扩大资助覆盖面,帮助更多学生顺利完成学业。

(六)提升体育发展水平。深入开展全民健身活动,全面普及群众体育。深入宣传全民健身知识,推广普及科学健身方法;组织开展全民健身活动,大力倡导科学、文明、健康、快乐的现代生活方式。以举办大型高规格的体育赛事为引领和带动,广泛开展各类小型、分散、多样的全民健身活动,切实提高广大群众的参与度。

 

第二部分  2021年部门预算表

肥东县教育体育局2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 肥东县教育体育局2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 肥东县教育体育局2021门一般公共预算支出表(附件表2

3. 肥东县教育体育局2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 肥东县教育体育局2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 肥东县教育体育局2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 肥东县教育体育局2021年部门收支总表(附件表6

7. 肥东县教育体育局2021年部门收入总表(附件表7

8. 肥东县教育体育局2021年部门支出总表(附件表8

9. 肥东县教育体育局2021年部门基本支出总表(附件表9

10. 肥东县教育体育局2021年部门政府采购支出表(附件表10

11. 肥东县教育体育局2021年部门政府购买服务支出表(附件表11

12. 肥东县教育体育局2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表12

13. 肥东县教育体育局2021年部门三公经费支出预算表(附件表13

14. 肥东县教育体育局2021年县本级对下转移支付预算明细表(附件表14

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县教育体育局2021年财政拨款收支预算172370.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款169985.93万元、政府性基金预算拨款2384.6万元(其中上年结转684.6万元);按资金年度分为:当年财政拨款收入171685.93万元,上年结转684.6万元。

支出按功能分类分为:教育支出141972.85万元,占82.36%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.01%;社会保障和就业支出12180.98万元,占7.07%;卫生健康支出3219.09万元,占1.87%;城乡社区支出1700.00万元,占0.99%;住房保障支出12603.01万元,占7.31%;其他支出684.6万元,占0.39%

2020年预算相比,收、支总计各增加6568.06万元,增长3.96%。主要原因:一是教师福利待遇提高;二是政府加大对教育的投入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县教育体育局2021年一般公共预算拨款169985.93万元,比2020年预算拨款增加10766.29万元,增长6.76%,主要原因:一是支持教育发展,增加编制,招录教师;二是继续加大对教育的投入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出141972.85万元,占83.52%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.01%;社会保障和就业支出12180.98万元,占7.17%;卫生健康支出3219.09万元,占1.89%;住房保障支出12603.01万元,占7.41%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教(项)2021年预算141.93万元,比2020年预算减少58.03万元,下降29.02%,下降原因主要是压缩行政教育事务管理方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算4744.92万元,比2020年预算减1700.33万元,下降26.38%,下降原因主要是压缩教育教学管理方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年预算5383.07万元,比2020年预算增加757.54万元,增长16.38%,增长原因主要是政府加大公办幼儿园投入。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算28378.17万元,比2020年预算减少1973.92万元,下降6.50%,下降原因主要是教育资源整合,压缩支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算21172.06万元,比2020年预算增加810.35万元,增长3.98%,增长原因主要是加大对义务教育阶段初中教育的投入。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算12744.60万元,比2020年预算增加1274.04万元,增长16.38%,增长原因主要是政府继续加大对高中教育的投入。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021年预算61574.90万元,比2020年预算增加7395.50万元,增长13.65%,增长原因主要是政府继续加大对其他普通教育的投入。

8. 教育支出(类)职业教育款)中等职业教育(项)2021年预算7,337.87万元,比2020年预算增加695.22万元,增长10.47%,增长原因主要是政府继续加大对中等职业教育的投入。

9. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2021年预算30万元,比2020年预算减少20万元,下降40.00%,下降原因主要是压缩其他成人教育支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2021年预算465.33万元,比2020年预算增加101.59万元,增长27.93%,增长原因主要是政府继续加大对特殊学校教育的投入。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算10万元,比2020年预算增加10万元,增长原因主要是政府加大对文化和旅游事业的投入。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算108.79万元,比2020年预算增加108.79万元,增长原因主要是政府加大对行政单位离退休养老支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算4335.52万元,比2020年预算增加3206.17万元,增长283.90%,增长原因主要是提高事业单位离退休待遇。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算7736.67万元,比2020年预算增加265.20万元,增长3.55%,增长原因主要是政府加大对机关事业单位基本养老保险的投入。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算5.48万元,比2020年预算增加0.23万元,增长4.38%,增长原因主要是政府加大对行政单位医疗的投入。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算3213.61万元,比2020年预算增加66.36万元,增长2.11%,增长原因主要是政府加大对事业单位医疗的投入。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算12603.01万元,比2020年预算增加867.58万元,增长7.39%,增长(下降)原因主要是人员招录和基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县教育体育局2021年一般公共预算基本支出88326.74万元,其中:

工资福利支出78138.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3635.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6526.83万元,主要包括:离休费、退休费、退职()费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

资本性支出25.85万元,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2021年政府性基金预算拨款2384.6万元,比2020年预算拨款减少4198.23万元,下降63.78%,主要原因:一是政府国有土地使用权出让收入减少;二是政府性基金安排的项目减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算600.00万元,比2020年预算增加600.00万元,增长原因主要是政府加大对城市基础设施建设支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2021年预算1100.00万元,比2020年预算减少4510.00万元,下降80.39%,下降原因主要是政府性基金安排的项目减少。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算681.87万元,比2020年预算减少148.96万元,下降80.39%,下降原因主要是政府压缩对体育事业的彩票公益金项目投入。

(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算2.73万元,比2020年预算减少139.27万元,下降98.08%,下降原因主要是政府减少对教育事业的彩票公益金项目投入。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县教育体育局2021年收支总预算178832.08万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县教育体育局2021年收入预算178832.08万元(含上年结转684.60万元),其中:一般公共预算拨款收入169985.93万元,占95.05%,比2020年预算增加11761.01万元,增长7.43%,增长原因主要是政府加大对教育的投入;政府性基金预算拨款收入1700.00万元,占0.95%,比2020年预算减少4052万元,下降70.45%,下降原因主要是政府性基金安排的项目减少;纳入专户管理的政府非税收入5644.55万元,占3.16%,比2020年预算增加450.55万元,增长8.67%,增长原因主要是纳入专户管理的政府非税收入项目增加。其他收入817.00万元,占0.46%。比2020年预算减少273.00万元,下降25.05%,下降原因主要是政府压缩对教育体育事业的彩票公益金项目投入;上年结转684.60万元,占比0.38%

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县教育体育局2021年支出预算178832.08万元,比2020年预算增加6745.61万元,增长3.92%,增长原因主要是政府继续加大对教育投入。其中,基本支出88376.74万元,占49.42%,主要用于保障局机关和学校日常运转、完成日常工作任务等;项目支出90455.34万元,占50.58%,主要用于落实教育民生工程,改善中小学校办学条件,不断提高中小学教师待遇。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,肥东县教育体育局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算21.10万元,比2020年预算减少0.10万元,下降0.47%。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费11.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

(二)公务接待费。支出预算10.00万元,比2020年预算减少0.10万元,下降0.99%,主要原因是我局坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算11.10万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费11.10万元,与2020年相比持平,主要原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等,主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021肥东县教育体育局编制项目绩效目标178个,预算资金90455.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2021年肥东县教育体育局本级1家行政单位以及肥东县会计核算中心教育分中心、肥东县青少年活动中心等 2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.99万元,比2020年减少49.01万元,下降56.33%,下降主要原因是压缩机关运行非必要支出,过紧日子。

(三)政府采购情况。

2021年肥东县教育体育局政府采购预算总额9403.75万元,其中:政府采购货物预算3801.55万元、政府采购工程预算0.00万元、资产购置预算39.20万元、政府采购服务预算5563.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东县教育体育局固定资产总金额21413581.18元,较上年减少2843310.50元,其中,土地、房屋及构筑物10520573.00元、通用设备4384715.47元、专用设备5603772.5元、其他资产904520.21元。

单位车改后保留车辆0

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套),购置费0.00万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)信息化项目情况。

2021年肥东县教育体育局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0.00万元。

(六)转移支付预算情况

2021年肥东县教育体育局无主管的转移支付预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

预算绩效管理:是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效管理,有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

附表:肥东县教育体育局2021年部门预算表(14张)

2021年肥东县教育体育局部门预算公开表.pdf 

 

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