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肥东县杨塘学校2021年单位预算

发布日期:2021-02-19 14:37 作者:黄磊  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县杨塘学校2021年单位预算

   

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年预算报表

(一)单位预算表

1.肥东县杨塘学校2021年财政拨款收支总表

2. 肥东县杨塘学校2021年一般公共预算支出表

3. 肥东县杨塘学校2021年一般公共预算基本支出表

4. 肥东县杨塘学校2021年政府性基金预算支出表

5. 肥东县杨塘学校2021年国有资本经营预算支出表

6. 肥东县杨塘学校2021年收支总表

7. 肥东县杨塘学校2021年收入总表

8. 肥东县杨塘学校2021年支出总表

9. 肥东县杨塘学校2021年基本支出总表

10. 肥东县杨塘学校2021年项目支出总表

11. 肥东县杨塘学校2021年政府采购支出表

12. 肥东县杨塘学校2021年政府购买服务支出表

13. 肥东县杨塘学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 肥东县杨塘学校2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15. 肥东县杨塘学校2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16. 肥东县杨塘学校2021年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

肥东县杨塘学校2021年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

肥东县杨塘学校基本职能为实施小学教育,促进基础教育发展。学校职责如下:

1、落实立德树人根本任务,以人为本,积极建构现代学校教育体系,努力建设一所有特色的农村学校。
2
、全面贯彻党和国家的教育方针,坚持五育并举,全面提高学生的思想道德,科学文化,劳动技能,身体和心理素质,为学生步入中学打好基础。
3
、学校严格执行国家课程,建设相应的校本课程,全面提高教育质量,努力创出品牌特色。
4
、学校以教育科研为抓手,引领教师专业成长,提升教师专业素养,建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。
5
、学校不断改善办学条件,努力改善师生工作、学习、生活条件。
6
、承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2021年度肥东县杨塘学校纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益一类事业单位。截至20201231日,肥东县杨塘学校实有各类人员240人,其中在职95人、离休0人、退休145人。

三、2021年度主要工作任务

努力做好新优质学校创建工作,继续发展“读书”特色教育。具体工作有

(一)改善学校办学条件。升级改造老阶梯教室、改造教师地面工程、改造教学楼陈旧楼梯扶手等。

(二)提升师资建设水平。贯彻落实教育部《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等文件精神,严格执行新时代教师职业行为十项准则,将师德教育列为教师培训的必备课程安排,对教师开展师德师风经常性教育。

(三)提升教育教学质量。配齐配强教研力量,组织开展课堂教学比武活动,遴选和推广一批优秀教学模式、教学案例。定期组织不同学段教师开展交流和教研,及时改进教育教学方法。探索提高乡村小规模学校教学质量的方法途径,全面提升基础教育教学质量。继续开展心理健康教育和中华优秀传统文化教育特色校培育工作。

(四)守住校园安全底线。落实校园安全风险防控责任,加强校园安防设施建设。突出抓好预防学生溺水工作、校车安全、食品安全、消防安全等重点工作,认真落实《合肥市中小学办学行为“十个不得”》。

 

第二部分  2021年单位预算表

肥东县杨塘学校2021年部门预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 肥东县杨塘学校2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 肥东县杨塘学校2021门一般公共预算支出表(附件表2

3. 肥东县杨塘学校2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 肥东县杨塘学校2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 肥东县杨塘学校2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 肥东县杨塘学校2021年部门收支总表(附件表6

7. 肥东县杨塘学校2021年部门收入总表(附件表7

8. 肥东县杨塘学校2021年部门支出总表(附件表8

9. 肥东县杨塘学校2021年部门基本支出总表(附件表9

10. 肥东县杨塘学校2021年部门项目支出总表(附件表10

11. 肥东县杨塘学校2021年部门政府采购支出表(附件表11

12. 肥东县杨塘学校2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13. 肥东县杨塘学校2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 肥东县杨塘学校2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

15. 肥东县杨塘学校2021年县本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16. 肥东县杨塘学校2021年县本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县杨塘学校2021年财政拨款收支预算1438.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1438.45万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1438.45万元。

支出按功能分类分为:教育支出960.63万元,占66.78%;社会保障和就业支出235.92万元,占16.40%;卫生健康支出47.02万元,占3.27%;住房保障支出194.88万元,占13.55%

2020年预算相比,收、支总计各减少99.09万元,下降6.44%。主要原因是教师数减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县杨塘学校2021年一般公共预算拨款1438.45万元,比2020年预算拨款减少99.09万元,下降6.44%。主要原因是教师数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出960.63万元,占66.78%;社会保障和就业支出235.92万元,占16.40%;卫生健康支出47.02万元,占3.27%;住房保障支出194.88万元,占13.55%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算960.63万元,比2020年预算减少61.91万元,下降6.05%,下降原因主要是教师数减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算122.63万元,比2020年预算增加4.27万元,增长3.61%,增长原因主要是退休教师数增加以及退休待遇提高。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算113.29万元,比2020年预算减少14.13万元,下降11.09%,下降原因主要是在职教师数减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算47.02万元,比2020年预算减少5.95万元,下降11.23%,下降原因主要是在职教师数减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算251.92万元,比2020年预算增加35.67万元,增长16.49%,增长原因主要是工资增加了,公积金也相应增加了。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县杨塘学校2021年一般公共预算基本支出1416.45万元,其中:

工资福利支出1185.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出50.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助180.93万元,主要包括:退休费、退职()费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县杨塘学校2021没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县杨塘学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县杨塘学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县杨塘学校2021年收支总预算1438.45万元,全部为一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县杨塘学校2021年收入预算1438.45万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少99.09万元,下降6.44%,主要原因是教师数减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县杨塘学校2021年支出预算1438.45万元,比2020年预算拨款减少99.09万元,下降6.44%。主要原因是教师数减少。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021,肥东县杨塘学校一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0.00万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2020年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0.00万元,与2020年相比持平。公务用车购置费0.00万元,与2020年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021肥东县杨塘学校编制项目绩效目标2个,预算资金22万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2021肥东县杨塘学校1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算5.29万元,比2020年减少了0.93万元,下降了14.95%,下降原因主要是教师数减少。

(三)政府采购情况。

2021年肥东县杨塘学校政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东县杨塘学校固定资产总金额578.43万元,较上年减少46.39万元,其中,土地、房屋及构筑物513.34万元、通用设备6.22万元、专用设备20.05万元、其他资产38.82万元。

单位车改后保留车辆0

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套),购置费0.00万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年肥东县杨塘学校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0.00万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年肥东县杨塘学校无主管的转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

预算绩效管理:是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效管理,有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

附表:肥东县杨塘学校单位预算公开表.xlsx

 

 

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