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肥东县第四中学2021年单位预算

发布日期:2021-02-20 15:08 作者:黄磊  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

(一)单位预算表

1.肥东县第四中学单位2021年财政拨款收支总表

2.肥东县第四中学单位2021年一般公共预算支出表

3.肥东县第四中学单位2021年一般公共预算基本支出表

4.肥东县第四中学单位2021年政府性基金预算支出表

5.肥东县第四中学单位2021年国有资本经营预算支出表

6.肥东县第四中学单位2021年收支总表

7.肥东县第四中学单位2021年收入总表

8.肥东县第四中学单位2021年支出总表

9.肥东县第四中学单位2021年基本支出总表

10.肥东县第四中学单位2021年项目支出总表

11.肥东县第四中学单位2021年政府采购支出表

12.肥东县第四中学单位2021年政府购买服务支出表

13.肥东县第四中学单位2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县第四中学单位2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付表

15.肥东县第四中学单位2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县第四中学单位2021年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

肥东县第四中学2021年单位预算

 

第一部分单位概况

一、  单位职责

1、我校是初中阶段义务教育学校。全面贯彻国家教育方针,培养学生创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责县城部分初中阶段学生教育教学工作和学历               教育工作。

二、单位预算单位构成

2021年度肥东县第四中学单位纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,肥东县第四中学单位实有各类人员188人,其中在职154人、退休34人。

三、2021年度主要工作任务

第一、指导思想

全面贯彻党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强学校管理,优化教育环境,提高管理服务水平,努力提升办学品位,凸显办学特色,丰富办学内涵,育人为本,德育为先,扎实推进素质教育。

第二、  具体措施

(一)完善制度,狠抓落实

科学完善的学校管理制度是学校各项工作正常开展的依据,是实现学校规范化办学的保障。今年县委巡察组的工作反馈,暴露出我校制度建设的不足,已经从一定程度上束缚制约了我校的发展。随着社会的进步与发展,很多情况已经发生了巨大的变化,学校制度建设应当做到与时俱进。

1.结合校情,各科室在开展工作的过程中,结合实际工作的需要,及时完善或补充制定切实可行的工作制度。如《考勤制度》、《绩效工资分配方案》、《教师请销假制度》、《教学奖惩办法》等规章制度,用制度来规范学校的管理,严格执行,不徇私情,让学校管理有章可循,有章必循。  

2.加强常规管理。一是加强领导干部常规工作管理,落实责任制;二是要加强教师考勤、工作、值班纪律,抓好教师备讲批导各环节的量化管理;三是加强班主任工作的常规管理,组织班级量化考评,使班级管理工作再上一个新的台阶。

3.加强队伍建设、全面提升教师队伍整体素质 

加强领导班子建设。努力提高班子现代教育管理水平、科学决策水平;坚决执行有关政策性规定,确保政令畅通;坚持原则,团结协作,服从大局,增强服务意识。  

加强教师队伍建设。认真开展学习贯彻十九大会议精神的政治学习活动,进一步加强师德教育和师风建设。

(二)扬清抑浊,严肃纪律

校长室与各科室紧密合作,以管理制度为抓手,以学校发展为目标,人文关怀与严格要求相结合,营造风清气正的工作氛围。

1.确立管理育人,教书育人的工作目标。坚决杜绝歧视、体罚或变相体罚学生的现象,杜绝违规办班乱收费等违法违纪现象的发生。开展好家长评教、学生评教和社会评教活动,定期召开学生会、家长会,听取意见,做到依法治教、廉洁从教、文明施教。 

2.调动全体教师教书育人的积极性。积极听取教师的意见和建议,努力营造宽松和谐的工作环境与氛围。逐步改善教职工的工作条件,保护教师的合法权益。充分调动教职工民主理校的积极性,增强主人翁意识、责任意识。

(三)落实常规,促进教学

1.加强过程管理、环节管理,抓好教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率,做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划,做好教学管理的落实和督查,同时对各年级的教学质量实施过程化管理,加强平时教学情况的抽查验收,使我校各科教学质量进一步得到稳固提升。

2.以研促教,走科研兴校之路。 教科研是提高教师业务能力,提高教学质量,促进学校发展的有效途径。我们将紧紧围绕课程教学改革开展教科研活动,并力争再上一个新的台阶。教科室要督促教研组、备课组各项活动的落实,抓好教科研论文的撰写和交流评比。加强教科研理论学习,积极组织教师参加各级各类教育科研、教学研究竞赛活动,争取获奖论文、优秀课参评比去年有提高。

3.完善名师培养工作,构建层级型名师队伍。教师的品质是一所学校品质的根本所在。学校在师资培养上将全力打造名师群体。努力提高现有市县级骨干教师的业务水平,培养和造就一批校级名师,实行动态管理。我校现有合肥市拔尖人才两人,市县骨干教师多人。近两年来,又涌现出关超、谢文斌、吴婷婷、陈志章等一批优秀的年轻教师,有力地缓解了我校人才断层的不足。20207月,通过县局组织的轮岗教师综合考评的方式,又从乡镇学校选调了王球贤、陆元辉等八位业务能力强、工作认真负责的教师,进一步充实了我校教师队伍。教科研工作拥有了较为雄厚的人才储备,具备了打造名师队伍,引领学科教学的实力。

(四)安全工作,常抓不懈

安全是大局,是一切活动的根本前提。安全应列为学校的头等大事来抓,没有安全就没有稳定,没有安全就没有正常的教育教学秩序,没有安全就没有学校事业的全面和谐发展。    

1.思想上要充分认识学校安全工作的长期性、艰巨性和复杂性,尤其是在新冠疫情并未彻底解除的情况下,学校上下要高度重视安全工作,进一步完善落实“三案九制”,加强管理,层层落实,责任到人。

2.要继续开展“安全教育月”、“安全教育活动周”、“安全教育日”等安全系列教育活动,严格预防和杜绝安全事故的发生;要关注师生人身、财产、交通、消防、饮食、运动的安全;要特别加强对行为规范、心理问题、学习障碍、生活困难以及问题家庭学生的教育与管理,建立必要的教育管理制度。   

3.继续实施全员管理,建立分时段校领导、保卫、教师值班责任制,要进一步强化对学校门卫的管理,增强他们的安全责任意识。做好周六周日值班工作,制订切实可行的管理方案。切实唤起广大教职工的责任意识,把问题和矛盾化解在萌芽之中。 要定期检查、保护好消防设备,提高防范能力;要加强防盗设施的维护检查,加强节假日、夜间值班巡查;严把食品的卫生关,对食品要定期监督检查,确保师生的平安,努力打造平安校园。

总之,在新的一年里,全体教职工要紧紧围绕学校的教育教学工作,围绕本年度学校的主要发展目标和工作任务,用更高的工作热情,更强的敬业精神,更实的工作作风,做好各项工作,为我校持续发展努力奋斗。

 

第二部分  2021年单位预算表

肥东县第四中学单位2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.肥东县第四中学单位2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.肥东县第四中学单位2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.肥东县第四中学单位2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.肥东县第四中学单位2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.肥东县第四中学单位2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.肥东县第四中学单位2021年收支总表(附件表6

7.肥东县第四中学单位2021年收入总表(附件表7

8.肥东县第四中学单位2021年支出总表(附件表8

9.肥东县第四中学单位2021年基本支出总表(附件表9

10.肥东县第四中学单位2021年项目支出总表

11.肥东县第四中学单位2021年政府采购支出表

12.肥东县第四中学单位2021年政府购买服务支出表

13.肥东县第四中学单位2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县第四中学单位2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付表

15.肥东县第四中学单位2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县第四中学单位2021年县本级对下转移支付预算明细表

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县第四中学2021年财政拨款收支预算1894.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1878.68万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1894.68万元。

支出按功能分类分为:教育支出1344.34万元,占70.95%;社会保障和就业支出215.69万元,占11.38%;卫生健康支出76.27万元,占4.03%;住房保障支出258.38万元,占13.64%

2020年预算相比,收、支总计各增加69.43万元,增长3.8%。主要原因:一是教师福利待遇提高;二是政府加大对教育的投入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县第四中学2021年一般公共预算拨款1878.68万元,比2020年预算拨款增加69.43万元,增长3.8%,主要原因:一是支持教育发展,教师福利待遇提高;二是继续加大对教育的投入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1344.34万元,占70.95%;社会保障和就业支出215.69万元,占11.38%;卫生健康支出76.27万元,占4.03%;住房保障支出258.38万元,占13.64%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算1344.34万元,比2020年预算增加38.59万元,增长2.96%,增长原因主要是加大对义务教育阶段初中教育的投入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算31.93万元,比2020年预算增加5.84万元,增长22.38%,增长原因主要是提高事业单位离退休待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算183.76万元,比2020年预算增加3.6万元,增长2%,增长原因主要是政府加大对机关事业单位基本养老保险的投入。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算76.27万元,比2020年预算减少9.8万元,减少11.39%,减少原因主要是政府减税降费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算258.38万元,比2020年预算增加5.11万元,增长2%,增长原因主要是人员招录和基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县第四中学2021年一般公共预算基本支出1865.88万元,其中:

1.工资福利支出1748.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出77.99万元,主要包括:办公费、电费、培训费、工会经费、福利费。

3.对个人和家庭的补助39.44万元,主要包括:退休费、、生活补助、医疗费补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县第四中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县第四中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县第四中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县第四中学单位2021年收支总预算1894.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理政府非税收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县第四中学2021年收入预算1894.68万元,其中:一般公共预算拨款收入1878.68万元,占99.16%,比2020年预算增加69.43万元,增长3.8%,增长原因主要是政府加大对教育的投入;纳入预算管理政府非税收入16万元,与2020年持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县第四中学2021年支出预算1894.68万元,比2020年预算增加69.43万元,增长3.8%,增长原因主要是政府继续加大对教育投入。其中,基本支出1865.88万元,占98.48%,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28.8万元,占1.52%,主要用于党员培训等。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,肥东县第四中学一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021肥东县第四中学编制项目绩效目标2个,预算资金28.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

肥东县第四中学系非参公事业单位,无机关运行经费2021年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元,与2020年相比持平。

(三)政府采购情况。

2021肥东县第四中学政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东县第四中学固定资产总金额878.29万元,较上年增加28.31万元,其中,土地、房屋及构筑物711.51万元、通用设备20万元、专用设备44.1万元、图书、档案53.46万元家具用具49.2万元,无形资产48.16万元。

单位车改后保留车辆0

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套),购置费0.00万元。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况

2021年肥东县第四中学单位预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0.00万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年肥东县第四中学无对下转移支付预算项目

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

预算绩效管理:是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效管理,有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

附表:肥东县第四中学单位2021年预算公开表.pdf

 

 

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