肥东县教育体育局2018年部门预算公开说明

发布日期：2018-01-25 22:33 作者：财审科来源：肥东县教体局阅读：次字体：[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县教育体育局2018年部门预算

公开说明

第一部分部门概况

一、部门单位主要职能

肥东县教育体育局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定，结合本县实际，组织实施；

2、统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施；

3、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、学区中心学校、九年一贯制学校工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作；

4、会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；

5、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

肥东县教育体育局2018年度部门预算包括局机关和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共62个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	教体局机关	行政单位
2	局直属学校13所	财政全额拨款事业单位
3	农村中小学校49所	财政全额拨款事业单位

三、2018年主要工作任务

围绕巩固教育强县，全面贯彻党的教育方针，进一步优化教育结构，继续加强农村薄弱学校建设，重点确保2018年度的教育民生工程，加快推进义务教育阶段学校的办学标准化建设，实施农村寄宿制学校和教育信息化建设工程，促进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，提高办学水平，大力发展职业教育，着力提升高中阶段教育质量，巩固和发展学前教育和特殊教育，办人民满意的教育。

2018年将继续规范教育收费的征收、管理和使用，不断加强对全县中小学生公用经费的管理和使用，积极落实教职工工资，不断提高中小学教师的福利待遇,使广大中小学教师享受到“大富美强”现代化东部新城的幸福感、优越感。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收支预算140058.67万元，较上年预算数增长3.1%，主要原因是政府加大投入。

2018年收入总预算140058.67万元，其中：本年收入139234.67万元，较上年预算数增长3.3%；上年结余收入824万元，较上年预算数下降14.3%。

本年收入包括：一般公共预算拨款收入123201.23万元，占比88.49%，较上年预算数增长12.1%，主要原因是政府加大投入；政府性基金预算拨款收入11060万元，占比7.95%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加；纳入专户管理政府非税收入4897.84万元，占比3.51%，较上年预算数下降36.6%，主要原因是幼儿园收费纳入国库管理；其他收入75.6万元，占比0.05%，较上年预算数下降99.6%，主要原因是一般公共预算上级补助收入2017年统计为其他收入，2018年纳入一般公共预算统计。

2018年支出预算140058.67万元。其中：教育支出109135.97万元，占比77.92%，较上年预算数下降7.6%，主要原因是退休人员参加养老保险制度改革；社会保障和就业支出8703.88万元，占比6.22%，较上年预算数增长7.9%，主要原因是教师社会保障和就业支出基数增长；医疗卫生支出3341.72万元，占比2.38%，较上年预算数增长13.4%，主要原因是行政事业单位医疗基数增长；城乡社区事务支出11060万元，占比7.9%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加；住房保障支出7457.1万元，占比5.32%，较上年预算数增长30.8%，主要原因是政府投入加大，住房公积金基数增长；其他支出360万元，占比0.26%，较上年预算数下降10.8%，主要原因是体育彩票公益金减少；农林水支出0万元，较上年预算数下降100%，主要原因是农林水项目减少。

二、2018年收入预算情况

我局2018年收入预算140058.67万元，较上年预算数增长3.1%。

收入包括：一般公共预算拨款收入123740.83万元，占88.36%；政府性基金收入11344.4万元，占8.1%；纳入专户管理的政府非税收入4897.84万元，占3.5%；其他收入75.6万元，占0.04%。

三、2018年支出预算情况

我局2018年支出预算140058.67万元，较上年预算数增长3.1%。

支出包括：基本支出77035.57万元，占55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63023.1万元，占45%，主要用于落实教育民生工程，使中小学教师待遇不断提高,让广大中小学教师享受到“大富美强”现代化东部新城的归属感、优越感、幸福感。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

我局2018年财政拨款收支预算135,085.23万元，较上年预算数增长22.7%，主要原因是政府加大投入。

收入包括：上年结转824万元，占0.61%，较上年预算数增长413.7%；本年收入134261.23万元，较上年预算数增长22.2%。

本年收入包括：一般公共预算拨款123201.23万元，占91.2%，较上年预算数增长12.1%，主要原因是政府加大投入；政府性基金拨款11060万元，占8.19%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加。

上年结转收入包括：一般公共预算上年结转539.6万元，较上年预算数增长1399.3%；政府性基金预算上年结转284.4万元，较上年预算数增长128.6%。

支出包括：教育支出104238.13万元，占77.16%，较上年预算数增长11.8%，主要原因是工资增长；社会保障和就业支出8703.88万元，占6.44%，较上年预算数增长7.9%，主要原因是教师社会保障和就业支出基数增长；医疗卫生3341.72万元，占2.47%，较上年预算数增长13.4%，主要原因是医疗保障基数增长；城乡事务管理11060万元，占8.19%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加；住房保障支出7457.1万元，占5.52%，较上年预算数增长30.8%，主要原因是投入大，住房公积金基数增长；其他支出284.4万元，占0.22%，较上年预算数增长128.6%，主要原因是上年政府性基金和一般预算公共拨款结转增长。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

我局2018年一般公共预算财政拨款123740.83万元，较上年预算数增长12.6%。

拨款包括：教育支出拨款104238.13万元，占84.24%；社会保障和就业支出拨款8703.88万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出拨款3341.72万元，占2.7%，住房保障支出拨款7457.1万元，占6.03%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年财政拨款预算104238.13万元，比2017年财政拨款预算增长11021.48万元，增长11.8%，增长原因主要是政府加大投入。其中，“行政运行”预算322.51万元，主要用于教育事务支出；“一般行政管理事务管理”预算991.03万元，主要用于教育管理方面的支出；其他教育管理事务支出265万元，主要用于教育教学管理方面的支出；普通教育99395.91万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育职业教育及特殊教育的人员支出。

（二）“社会保障和就业支出” 2018年财政拨款预算8703.88万元，比2017年财政拨款预算增长639.7万元，增长7.9%，增长原因主要是政府加大投入，养老保险制度改革。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算3341.72万元，比2017年财政拨款预算增长395.75万元，增长13.4%，增长原因主要是行政事业单位医疗基数增长。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算7457.1万元，比2017年财政拨款预算增长1757.6万元，增长30.8%，增长原因主要是政府投入加大，行政事业单位住房公积金基数增长。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

我局2018年一般公共预算基本支出72874.03万元，其中：工资福利支出67256.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2865.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2736.76万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。资本性支出14万元，主要包括：办公设备购置等。其他支出1万元，主要包括：其他商品服务支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

我局2018年政府性基金预算拨款收入11344.4万元，较上年预算数增长9019.3%。

收入包括：城乡社区支出拨款收入11060万元，占比97.49%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加；其他支出拨款收入284.4万元，占2.51%，较上年预算数增长128.6%，主要原因是上年结转增加。

2018年政府性基金预算安排的的支出11344.4万元，较上年预算数增长9019.3%。

支出包括：城乡社区支出11060万元，占比97.49%，较上年预算数增加11060万元，主要原因是政府性基金安排的项目增加；其他支出284.4万元，占2.51%，较上年预算数增长128.6%，主要原因是上年结转增加。

八、2018年部门国有资本经营预算收支情况

2018年我局国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，我局实行绩效目标管理的项目79个，涉及资金62154.58万元。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我局机关及所属二级机构机关运行经费财政拨款支出预算53.2万元，主要用于保障办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购情况

我局安排政府采购支出预算总额2160万元，其中：政府采购货物类支出980万元、采购工程类支出0万元、政府购买服务类支出1180万元。

（三）国有资产占有情况

截止2017年12月31日，我局机关及所属二级机构共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专用车辆0辆，其他车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

7．“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待以及公务用车购置和运行维护费。

8．政府购买服务：是通过发挥市场机制作用，将政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用的一项经济活动。

9．预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理，有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

10．经济分类科目：是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。根据政府收支分类改革要求，我国现行支出分类采用国际通告做法，同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法，从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟花在哪里。

第四部分部门预算公开表

附件：

1、肥东县教育体育局2018年部门收支预算总表

2、肥东县教育体育局2018年部门收入预算总表

3、肥东县教育体育局2018年部门支出预算总表

4、肥东县教育体育局2018年财政拨款收支预算总表

5、肥东县教育体育局2018年一般公共预算支出预算表

6、肥东县教育体育局2018年一般公共预算基本支出预算表

7、肥东县教育体育局2018年政府性基金预算收支预算表

8、肥东县教育体育局2018年国有资本经营预算收支预算表

9、肥东县教育体育局2018年项目绩效目标情况表

10、肥东县教育体育局2018年度部门预算政府购买服务项目情况表

11、肥东县教育体育局2018年部门“三公”经费财政拨款支出预算表

附表1
肥东县2018年部门收支预算总表
部门：肥东县教育体育局							单位：万元
收入				支出
项目	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）	项目	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）
一、一般公共预算拨款收入	109890.31	123201.23	12.1	一、一般公共服务支出
其中：专项收入	20714.00	20950.00	1.1	二、国防支出
缴入国库的行政事业费收入	45.00	1649.20	3564.9	三、公共安全支出
罚没收入				四、教育支出	118,166.41	109,135.97	-7.6
其他应缴预算收入	115.00	315.00	173.9	五、科学技术支出
二、政府性基金预算拨款收入		11060.00		六、文化体育与传媒支出
三、纳入专户管理政府非税收入	7726.46	4897.84	-36.6	七、社会保障和就业	8,064.18	8,703.88	7.9
四、其他收入	17210.80	75.60	-99.6	八、医疗卫生	2,945.97	3,341.72	13.4
				九、城乡社区事务		11060
				十、住房保障支出	5,699.50	7,457.10	30.8
				十一、其他支出	403.5	360.0	-10.8
				十二、农林水事务	509		-100.0
本年收入合计	134827.57	139234.67	3.3	本年支出合计
上年结余收入	960.99	824.00	-14.3	结转下年

收入总计	135788.56	140058.67	3.1	支出总计	135,788.56	140,058.67	3.1
备注：空白项为“0”或无数据。

附表2
肥东县2018年部门收入预算总表
部门：肥东县教育体育局								单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算安排情况					增减（%）
科目编码	科目名称	2017年预算数	合计	一般预算收入	政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入	增减（%）
合计		135788.56	140058.67	123740.83	11344.40	4897.84	75.60	3.1
205	教育支出	118166.41	109135.97	104238.13		4897.84		-7.6
20501	教育管理事务	3198.03	1738.54	1578.54		160.00		-45.6
2050101	行政运行（教育管理事务）	1134.73	362.51	322.51		40.00		-68.1
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	836.30	991.03	991.03				18.5
2050199	其他教育管理事务支出	1227.00	385.00	265.00		120.00		-68.6
20502	普通教育	100788.27	103992.15	99395.91		4596.24		3.2
2050201	学前教育	1839.53	3827.72	3827.72				108.1
2050202	小学教育	22945.21	17260.10	17260.10				-24.8
2050203	初中教育	35706.30	28176.75	28146.43		30.32		-21.1
2050204	高中教育	19138.48	13562.08	9486.16		4075.92		-29.1
2050299	其他普通教育支出	21158.75	41165.50	40675.50		490.00		94.6
20503	职业教育	5623.12	3157.47	3015.87		141.60		-43.8
2050302	中专教育	3536.61	2248.40	2108.40		140.00		-36.4
2050304	职业高中教育	93.02	21.47	21.47				-76.9
2050305	高等职业教育		1.60			1.60
2050399	其他职业教育支出	1993.49	886.00	886.00				-55.6
20507	特殊教育	324.20	247.81	247.81				-23.6
2050701	特殊学校教育	324.20	247.81	247.81				-23.6
208	社会保障和就业支出	8064.18	8703.88	8703.88				7.9
20805	行政事业单位离退休	8064.18	8703.88	8703.88				7.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8064.18	8703.88	8703.88				7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	2945.97	3341.72	3341.72				13.4
21011	行政事业单位医疗	2945.97	3341.72	3341.72				13.4
2101101	行政单位医疗	2945.97	6.32	6.32				-99.8
2101102	事业单位医疗	2945.97	3335.40	3335.40				13.2
212	城乡社区支出		11060.00		11060.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11060.00		11060.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		11060.00		11060.00
213	农林水支出	509.00						-100.0
21305	扶贫	509.00						-100.0
2130506	社会发展	509.00						-100.0
221	住房保障支出	5699.50	7457.10	7457.10				30.8
22102	住房改革支出	5699.50	7457.10	7457.10				30.8
2210201	住房公积金	5699.50	7457.10	7457.10				30.8
229	其他支出	403.50	360.00		284.40		75.60	-10.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	403.50	360.00		284.40		75.60	-10.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	403.50	360.00		284.40		75.60	-10.8

备注：空白项为“0”或无数据。

附表3
肥东县2018年部门支出预算总表
部门：肥东县教育体育局						单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算安排情况			增减（%）
科目编码	科目名称	2017年预算数	合计	基本支出	项目支出	增减（%）
合计		135,788.56	140,058.67	77,035.57	63,023.10	3.1
205	教育支出	118,166.41	109,135.97	57,532.87	51,603.10	-7.6
20501	教育管理事务	3,198.03	1,738.54	1,257.74	480.80	-45.6
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,134.73	362.51	310.81	51.70	-68.1
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	836.30	991.03	946.93	44.10	18.5
2050199	其他教育管理事务支出	1,227.00	385.00		385.00	-68.6
20502	普通教育	100,788.27	103,992.15	54,568.13	49,424.02	3.2
2050201	学前教育	1,839.53	3,827.72	948.80	2,878.92	108.1
2050202	小学教育	22,945.21	17,260.10	14,188.30	3,071.80	-24.8
2050203	初中教育	35,706.30	28,176.75	27,736.25	440.50	-21.1
2050204	高中教育	19,138.48	13,562.08	11,694.78	1,867.30	-29.1
2050299	其他普通教育支出	21,158.75	41,165.50		41,165.50	94.6
20503	职业教育	5,623.12	3,157.47	1,517.87	1,639.60	-43.8
2050302	中专教育	3,536.61	2,248.40	1,496.40	752.00	-36.4
2050304	职业高中教育	93.02	21.47	21.47		-76.9
2050305	高等职业教育		1.60		1.60
2050399	其他职业教育支出	1,993.49	886.00		886.00	-55.6
20507	特殊教育	324.20	247.81	189.13	58.68	-23.6
2050701	特殊学校教育	324.20	247.81	189.13	58.68	-23.6
208	社会保障和就业支出	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
20805	行政事业单位离退休	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	2,945.97	3,341.72	3,341.72		13.4
21011	行政事业单位医疗	2,945.97	3,341.72	3,341.72		13.4
2101101	行政单位医疗	2,945.97	6.32	6.32		-99.8
2101102	事业单位医疗	2,945.97	3,335.40	3,335.40		13.2
212	城乡社区支出		11,060.00		11,060.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11,060.00		11,060.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		11,060.00		11,060.00
213	农林水支出	509.00				-100.0
21305	扶贫	509.00				-100.0
2130506	社会发展	509.00				-100.0
221	住房保障支出	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
22102	住房改革支出	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
2210201	住房公积金	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
229	其他支出	403.50	360.00		360.00	-10.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	403.50	360.00		360.00	-10.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	403.50	360.00		360.00	-10.8

备注：空白项为“0”或无数据。

附表4
肥东县2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：肥东县教育体育局									单位：万元
收入				支出
项目	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）	项目	2017年预算数	2018年预算财政拨款支出			增减（%）
项目	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）	项目	2017年预算数	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	增减（%）
一、上年结转	160.39	824.00	413.7	一、本年支出	110050.70	135085.23	123740.83	11344.40	22.7
政府性基金预算拨款	124.40	284.40	128.6	（一）一般公共服务支出
一般公共预算拨款	35.99	539.60	1399.3	（二）国防支出
二、本年收入	109890.31	134261.23	22.2	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	109890.31	123201.23	12.1	（四）教育支出	93216.65	104238.13	104238.13		11.8
经常收入预算拨款（经费拨款）	89016.31	89295.23	0.3	（五）科学技术支出
国库管理非税收入（金库非税）	20874.00	22914.20	9.8	（六）文化体育与传媒支出
上级补助收入		10991.80		（七）社会保障和就业支出	8064.18	8703.88	8703.88		7.9
				（八）医疗卫生	2945.97	3341.72	3341.72		13.4
（二）政府性基金预算拨款		11060.00		（九）城乡社区事务		11060.00		11060.00
				（十）住房保障支出	5699.50	7457.10	7457.10		30.8
				（十一）其他支出	124.40	284.40		284.40	128.6

收入总计	110050.70	135085.23	22.7	支出总计	110050.70	135085.23	123740.83	11344.40	22.7
备注：空白项为“0”或无数据。

附表5
肥东县2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：肥东县教育体育局						单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	预算数			增减（%）
科目编码	科目名称	2017年预算数	合计	基本支出	项目支出	增减（%）
合计		109,926.30	123,740.83	72,874.03	50,866.80	12.6
205	教育支出	93,216.65	104,238.13	53,371.33	50,866.80	11.8
20501	教育管理事务	3,148.03	1,578.54	1,217.74	360.80	-49.9
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,115.53	322.51	270.81	51.70	-71.1
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	805.50	991.03	946.93	44.10	23.0
2050199	其他教育管理事务支出	1,227.00	265.00		265.00	-78.4
20502	普通教育	78,783.91	99,395.91	50,579.59	48,816.32	26.2
2050201	学前教育	778.53	3,827.72	948.80	2,878.92	391.7
2050202	小学教育	22,489.12	17,260.10	14,188.30	3,071.80	-23.3
2050203	初中教育	34,795.53	28,146.43	27,705.93	440.50	-19.1
2050204	高中教育	12,448.18	9,486.16	7,736.56	1,749.60	-23.8
2050299	其他普通教育支出	8,272.55	40,675.50		40,675.50	391.7
20503	职业教育	3,732.62	3,015.87	1,384.87	1,631.00	-19.2
2050302	中专教育	3,193.61	2,108.40	1,363.40	745.00	-34.0
2050304	职业高中教育	93.02	21.47	21.47		-76.9
2050399	其他职业教育支出	445.99	886.00		886.00	98.7
20507	特殊教育	254.20	247.81	189.13	58.68	-2.5
2050701	特殊学校教育	254.20	247.81	189.13	58.68	-2.5
208	社会保障和就业支出	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
20805	行政事业单位离退休	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,064.18	8,703.88	8,703.88		7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	2,945.97	3,341.72	3,341.72		13.4
21011	行政事业单位医疗	2,945.97	3,341.72	3,341.72		13.4
2101101	行政单位医疗	2,945.97	6.32	6.32		-99.8
2101102	事业单位医疗	2,945.97	3,335.40	3,335.40		13.2
221	住房保障支出	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
22102	住房改革支出	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
2210201	住房公积金	5,699.50	7,457.10	7,457.10		30.8
备注：空白项为“0”或无数据。

附表6
肥东县2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：肥东县教育体育局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		72,874.03
301	工资福利支出	67,256.57
30101	基本工资	28,305.09
30102	津贴补贴	3,676.73
30103	奖金	536.53
30107	绩效工资	14,703.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,703.88
30112	其他社会保障缴费	3,747.16
30113	住房公积金	7,457.10
30199	其他工资福利支出	126.34
302	商品和服务支出	2,865.70
30201	办公费	609.97
30202	印刷费	5.76
30205	水费	55.48
30206	电费	105.12
30207	邮电费	15.20
30209	物业管理费	5.50
30211	差旅费	36.58
30213	维修(护)费	198.12
30215	会议费	7.00
30216	培训费	719.42
30226	劳务费	41.72
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	933.34
30229	福利费	98.41
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	9.78
30299	其他商品和服务支出	2.60
303	对个人和家庭的补助	2,736.76
30301	离休费	104.92
30303	退职（役）费	1,095.54
30305	生活补助	594.14
30307	医疗费补助	29.20
30309	奖励金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	912.56
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	14.00
399	其他支出	1.00
39999	其他支出	1.00
备注：空白项为“0”或无数据。

附表7
肥东县2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：肥东县教育体育局									单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入			政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）	2017年预算数	2018年预算数合计	基本支出	项目支出	增减（%）
合计		124.40	11344.40	9019.3	124.40	11344.40		11344.40	9019.3
212	城乡社区支出		11060.00			11060.00		11060.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11060.00			11060.00		11060.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		11060.00			11060.00		11060.00
229	其他支出	124.40	284.40	128.6	124.40	284.40		284.40	128.6
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.40	284.40	128.6	124.40	284.40		284.40	128.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.40	284.40	172.4	104.40	284.40		284.40	172.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		-100.0	20.00				-100.0
备注：空白项为“0”或无数据。

附表8
肥东县2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：肥东县教育体育局			单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算支出


备注：2018年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。空白项为“0”或无数据。

附表9

肥东县2018年部门预算项目绩效目标情况表

部门：肥东县教育体育局

单位：万元

单位编码

单位名称（项目类别/支出项目）

项目资金

项目内容

项目绩效

合计

62,154.58

310

教育

62,154.58

3100101

肥东县教体局机关（行政）

61,996.40

非发改委集中安排

23,120.03

3100101

白龙学校运动场及校内池塘安全改造

240.00

【项目概况】：总投资240万元。9000㎡运动场改造，180万元，2000㎡池塘改造，60万元。
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：9000㎡运动场改造，180万元，2000㎡池塘改造，60万元
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资240万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：9000㎡运动场改造，180万元，2000㎡池塘改造
【产出-质量指标】：标准化建设，改善学校基础设施不足
【产出-时效指标】：按时建设投入使用，满足学校教育教学的需求
【产出-成本指标】：支出240万元
【效益-经济效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，满足学生运动需求
【效益-社会效益指标】：建设建设基础设施，推动全民健身发展
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

宝翠园中学学生2栋公寓项目

1,200.00

【项目概况】：总投资1200万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1200万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：项目规划占地面积64.76亩，项目按小学部48个班、幼儿园12个班标准
【产出-质量指标】：总建筑面积约34641.02平方米（含地下建筑面积3858.3平方米）。主要建设内容包括：主教学楼4栋，幼儿园综合楼1栋，图书馆、行政办公综合楼1栋，食堂、报告厅、风雨操场1栋，配备300米标准跑道运动场1个，篮球运动场4个，羽毛球场2个，以及配套道路、给排水、供电、网络通讯、绿化、消防、环保等设施建设
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，满足学生住宿需求
【产出-成本指标】：支出1200万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-社会效益指标】：解决县城学校大班现象，打造让家长满意的教育
【效益-生态效益指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

长临河学区幸福家园幼儿园装修

240.00

【项目概况】：总投资240万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：15个班，5000㎡校舍装修，总投资300万元
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资240万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：15个班，5000㎡校舍装修，总投资300万元
【产出-质量指标】：新建安全适用的幼儿园，满足群众上学需求
【产出-时效指标】：学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业，为扩大学前教育资源，加大政府投入，新建安全适用的幼儿园，满足群众上学需求
【产出-成本指标】：装修支出240万元
【产出-成本指标】：社会公益事业，为扩大学前教育资源，加大政府投入，新建安全适用的幼儿园，满足群众上学需求
【效益-经济效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-社会效益指标】：合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-生态效益指标】：合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-可持续影响指标】：合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-其他效益指标】：合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

城关中学（皇家庄园）学生宿舍

300.00

【项目概况】：总投资300万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：新建可以容纳400人的学生宿舍一栋【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资300万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建可以容纳400人的学生宿舍一栋【产出-质量指标】：标准化建设，满足学生住宿需要
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，解决学生住宿难题
【产出-成本指标】：支出300万元
【产出-成本指标】：加强学校基础设施建设，为教育教学提供保障【效益-经济效益指标】：解决群众负担，为学生住宿提供保障
【效益-社会效益指标】：解决群众关注热点，解决学生住宿难题，更好推动学校发展
【效益-生态效益指标】：该校的建设是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

城南小学

1,410.00

【项目概况】：总投资1410万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积7050平方米，单价2000元每平米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：该项目为促进我县教育事业发展所必需。【产出-数量指标】：新建能容纳2000人左右的学校一所【产出-质量指标】：标准化建设学校一所
【产出-时效指标】：按时保质完成新建并投入使用
【产出-成本指标】：总投资1410万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：解决学生上学问题，满足群众就近入学的要求
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。该校的建设是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施
【满意度-其他满意度指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。该校的建设是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进经济建设和社会发展。

3100101

城南新村幼儿园、岱河苑幼儿园设备购置(合财教[2016]1515号)

126.20

【项目概况】：总投资126.2万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积630平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资126.2万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：支出126.2万元
【产出-质量指标】：按程序采购幼儿园设备一批
【产出-时效指标】：加强学校基础设施建设，满足学生在校需求【产出-成本指标】：支出126.2万元
【产出-成本指标】：保障教育教学正常开展，不断提高办学的标准和硬件设施
【效益-经济效益指标】：打造家长满意的校园和设施，为孩子更好成长做好保障
【效益-社会效益指标】：解决孩子就近入园问题，建让家长满意的校园
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

撮镇大费小学新建

1,000.00

【项目概况】：总投资1000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积5000平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建学校一所
【产出-质量指标】：标准化建设一所能容纳2000人左右的学校及配套
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，满足周围群众就近入学问题
【产出-成本指标】：支出1000万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：完善义务教育均衡发展，推动义务教育更好发展【效益-社会效益指标】：解决家长关注热点，让学生就近入学
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

撮镇大费中学新建

1,000.00

【项目概况】：总投资1000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：
建筑面积5000平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建学校一所
【产出-质量指标】：标准化建设一所能容纳2000人左右的学校及配套
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，满足周围群众就近入学问题
【产出-成本指标】：支出1000万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：完善义务教育均衡发展，推动义务教育更好发展
【效益-社会效益指标】：解决家长关注热点，满足学生就近入学的需要
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

东城实验中学新建

1,500.00

【项目概况】：总投资1500万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：计划占地24000㎡，60个班。建设面积60000㎡，总投资15000万元
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1500万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：计划占地24000㎡，60个班。建设面积60000㎡，总投资15000万元
【产出-质量指标】：标准化新建学校一所
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，解决周围群众上学难的问题
【产出-成本指标】：支出1500万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，
【效益-社会效益指标】：完善义务教育均衡发展，推动义务教育更好发展
【效益-生态效益指标】：解决家长关注热点，更好推动学校教育教学成果
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

复兴学校运动场项目

100.00

【项目概况】：总投资100万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积1400㎡，计划建设40套，计划投资280万元
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资100万元，全部财政资金支出
【产出-数量指标】：建筑面积1400㎡，计划建设40套，计划投资280万元
【产出-质量指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决农村教师住宿问题，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【产出-时效指标】：及时建设投入使用，保障学校教育教学需要
【产出-成本指标】：支出100万元
【产出-成本指标】：满足学校教育教学需要，提供学生运动场所
【效益-经济效益指标】：满足师生运动需求，锻炼学生体魄，推动教育教学发展
【效益-社会效益指标】：打造全民健身场所，满足群众运动需求
【效益-生态效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

古城学校运动场改造

200.00

【项目概况】：总投资200万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：10000㎡运动场改造
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资200万元，全部财政资金支出。
【
产出-数量指标】：10000㎡运动场改造，总投资200万元【产出-质量指标】：标准化建设，改善学校基础设施不足
【产出-时效指标】：按时建设投入使用，满足学校教育教学的需求【产出-成本指标】：支出200万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决农村学校学生上好学问题，保证我县的教育事业更上一个台阶
【效益-经济效益指标】：满足学生运动需求，培养多面发展人才
【效益-社会效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

护城学校运动场项目

100.00

【项目概况】：总投资100万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：综合楼800㎡，160万元，3000㎡运动场改造
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资100万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：综合楼800㎡，160万元，3000㎡运动场改造
【产出-质量指标】：标准化建设，改善学校基础设施不足
【产出-时效指标】：按时建设投入使用，满足学校教育教学的需求
【产出-成本指标】：支出100万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决农村学校学生上好学问题，保证我县的教育事业更上一个台阶
【效益-经济效益指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-社会效益指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-生态效益指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：具有
良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

浍水路小学新建

1,300.00

【项目概况】：总投资1300万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：计划占地42000㎡，60个班，建设面积60000㎡
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1300万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：计划占地42000㎡，60个班，建设面积60000㎡
【产出-质量指标】：标准化建设学校一所
【产出-时效指标】：按时保质完成新建并投入使用
【产出-成本指标】：支出1300万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-经济效益指标】：解决学生上学问题，满足群众就近入学的要求
【效益-社会效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，推动义务均衡发展
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

锦源春天小学

1,150.00

【项目概况】：投入资金1150万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积5750平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：2018年投入资金1150万元，通过立项、招投标。
【产出-数量指标】：新建小学一所【产出-质量指标】：按办学规模标准化建设
【产出-时效指标】：解决周围群众孩子上学远、上学难的难题
【产出-成本指标】：投入资金1150万元
【产出-成本指标】：打造人民满意的教育，推动义务教育均衡发展
【效益-经济效益指标】：减轻群众负担，促进义务教育的发展
【效益-社会效益指标】：切实解决群众上学的后顾之忧，打造和谐社会
【效益-生态效益指标】：减轻群众负担，满足就近入学的需求
【效益-可持续影响指标】：完善基础设置配置，推动义务教育均衡发展
【满意度-其他满意度指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。

3100101

经开区中心校综合楼项目

1,000.00

【项目概况】：总投资1500万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：新建综合楼9000㎡，投资1800万元，燃气改造50万元，电力改造50万元【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1500万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建综合楼9000㎡，投资1800万元，燃气改造50万元，电力改造50万元，
【产出-质量指标】：标准化配置，切实解决学校基础设施的不足
【产出-时效指标】：及时拨付建设投入使用
【产出-成本指标】：支出1000万元【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶
【效益-经济效益指标】：合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，
【效益-社会效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-生态效益指标】：合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-其他效益指标】：合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

龙城学校教师周转宿舍项目

150.00

【项目概况】：总投资150万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积1400㎡，计划建设40套
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资150万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：建筑面积1400㎡，计划建设40套
【产出-质量指标】：标准化建设
【产出-时效指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决农村教师住宿问题，保证我县的教育事业更上一个台阶。
【产出-成本指标】：支出150万元【产出-成本指标】：切实解决农村教师住宿问题，促进教育事业的更好发展
【效益-经济效益指标】：解决农村教师住宿问题，保证我县的教育事业更上一个台阶【效益-社会效益指标】：切实解决农村教师住宿问题，维护一方稳定，推动教育事业更好发展
【效益-生态效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

庐州卫校北门建设及校园绿化美化项目

80.00

【项目概况】：总投资80万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建设学校北门及校园绿化美化项目建设学校北门，图书馆前广场绿化美化，支路铺设沥青路面等
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资80万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：建设学校北门及校园绿化美化项目建设学校北门，图书馆前广场绿化美化，支路铺设沥青路面等
【产出-质量指标】：为学校学生生活提供保障。
【产出-时效指标】：成立项目建设领导组，校长任组长，领导组成员专业性较强，廉洁奉公，乐于奉献；县领导高度重视，资金充足；项目建设地点为学校北门图书馆前广场绿化美化，支路铺设沥青路面，通过公开招投标，按标准建设
【产出-成本指标】：支出80万元【产出-成本指标】：发展职业教育，培养大国工匠
【效益-经济效益指标】：解决学校基础设施的不足，美化校园
【效益-社会效益指标】：建设标准化校园，推动职业教育的发展，造福一方百姓
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

庐州卫校实训室专用设备购置及图书室图书、设备购置项目

500.00

【项目概况】：总投资500万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建设ICU重症监护室，空气健康净化室，无菌技术室，图书馆图书10万册，模拟病房，供应室，各实训室装修、改造，空调等
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资500万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：建设ICU重症监护室，空气健康净化室，无菌技术室，图书馆图书10万册，模拟病房，供应室，各实训室装修、改造，空调等
【产出-质量指标】：标准化建设。为学校学生学习教学提供保障
【产出-时效指标】：成立项目建设领导组，校长任组长，领导组成员专业性较强，廉洁奉公，乐于奉献；县领导高度重视，资金充足；项目建设地点为实训楼和图书馆，通过公开招投标，按标准建设
【产出-成本指标】：支出500万元
【产出-成本指标】：解决学校基础设施的不足，推动职业教育的发展
【效益-经济效益指标】：做好职业教育，培养大国工匠【效益-社会效益指标】：提高办学规模，推动职业教育的发展
【效益-生态效益指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

路口学区幼儿园建设(合财教[2016]1515号)

189.80

【项目概况】：总投资189.8万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积948平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资189.8万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：标准化配置幼儿园
【产出-质量指标】：及时建设完工投入使用，解决基础设施的不足问题
【产出-时效指标】：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
【产出-成本指标】：支出189.8万元
【产出-成本指标】：及时建设完工投入使用，解决现在学校硬件基础设施的不足
【效益-经济效益指标】：切实解决人民群众入园难的问题，让孩子有园可上
【效益-社会效益指标】：减轻群众负担，满足就近入园的需求
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

路口学区幼儿园建设2(合财教[2017]1500号)

139.83

【项目概况】：总投资139.83万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积700平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资139.83万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：新建幼儿园一所
【产出-质量指标】：新建幼儿园，标准化配置
【产出-时效指标】：及时建设完工投入使用，解决现在学校硬件基础设施的不足
【产出-成本指标】：支出139.83万元
【产出-成本指标】：满足学生入园学习的需求，推动幼教事业的发展
【效益-经济效益指标】：切实解决人民群众入园难的问题，让孩子有园可上
【效益-社会效益指标】：减轻群众负担，满足就近入园的需求
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

农村义务教育薄弱学校改造（财教[2017]1810号）

1,430.00

【项目概况】：总投资1430万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县农村义务教育薄弱学校进行改造，改造面积7150平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1430万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县农村义务教育薄弱学校进行改造
【产出-质量指标】：薄弱学校改造，完善学校基础设施建设
【产出-时效指标】：完善薄弱学校基础和硬件建设，促进教育均衡发展
【产出-成本指标】：支出1430万元
【产出-成本指标】：实施教育均衡发展，促进教育公平【效益-经济效益指标】：薄弱学校改造，满足人民群众就近入学需求
【效益-社会效益指标】：完善基础设施建设，促进义务教育均衡发展
【效益-生态效益指标】：薄改建设，体现党的关怀，促进学业完成，保障社会和谐。
【效益-可持续影响指标】：关注农村薄弱学校，体现党的关怀
【效益-其他效益指标】：及时拨付资金，使薄改建设顺利完成
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

青少年活动中心新建教室

100.00

【项目概况】：总投资100万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：新建可容纳1000人左右的教室，建筑面积500平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资100万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建可容纳1000人左右的教室
【产出-质量指标】：标准化教室，解决现在教室少的难题
【产出-时效指标】：让更多孩子有学习的机会，培养孩子的学习兴趣
【产出-成本指标】：支出100万元
【产出-成本指标】：培养学生学习兴趣，丰富孩子课余生活
【效益-经济效益指标】：促进素质教育的发展，德智体全民发展
【效益-社会效益指标】：让孩子们的课余生活丰富多彩，培养学生的兴趣爱好
【效益-生态效益指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

全民健身中心项目建设资金

4,000.00

【项目概况】：总投资4000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积20000平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资4000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建全民健身中心一栋
【产出-质量指标】：标准化健身中心
【产出-时效指标】：及时拨付，保障工程完工
【产出-成本指标】：支出4000万元
【产出-成本指标】：保障全民健身活动场所的需求，推动体育运动事业的发展
【效益-经济效益指标】：解决人民群众健身场所的需求【效益-社会效益指标】：保障人民群众运动需求，健身和谐社会
【效益-生态效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

润和尚品幼儿园装修

240.00

【项目概况】：总投资240万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：整体装修
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资240万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对幼儿园进行全面装修
【产出-质量指标】：改善办学条件【产出-时效指标】：保障教育教学的正常开展
【产出-成本指标】：支出240万元
【产出-成本指标】：促进幼教事业更好发展
【效益-经济效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。该校的建设是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进【效益-社会效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-生态效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

实验小学改扩建

1,300.00

【项目概况】：总投资1300万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建设教学综合楼6000㎡，餐厅1000㎡，拆迁占地3.1亩，总建设面积7000㎡
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1300万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：建设教学综合楼6000㎡，餐厅1000㎡，拆迁占地3.1亩，总建设面积7000㎡
【产出-质量指标】：实行标准化建设
【产出-时效指标】：及时开工建设，保障教育教学的需要
【产出-成本指标】：支出1300万元
【产出-成本指标】：为了继续巩固和提高“两基”教育，大力提高普及九年制义务教育的质量和水平
【效益-经济效益指标】：合理布点设置学校，解决县城学校大班现象，保证我县的教育事业更上一个台阶
【效益-社会效益指标】：解决县城学校大班现象
【效益-生态效益指标】：是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

双桥新村幼儿园装修

400.00

【项目概况】：：总投资400万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：对幼儿园校舍进行全面装修
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资400万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对幼儿园校舍进行全面装修
【产出-质量指标】：改善基础设施建设，改变学校面貌【产出-时效指标】：及时完工，确保教育教学的正常开展【产出-成本指标】：支出400万元
【产出-成本指标】：改善办学条件，创办让人民满意的校园
【效益-经济效益指标】：完善扩大县城教学规模的重要举措，有利于完善办学规模和教育设施
【效益-社会效益指标】：完善扩大县城教学规模的重要举措，有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-生态效益指标】：改善条件，打造美丽校园
【效益-可持续影响指标】：改善环境，打造舒心校园
【效益-其他效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

义和家园一期、二期幼儿园装修

480.00

【项目概况】：总投资480万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：对幼儿园新装修，改善办学条件
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资480万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对幼儿园新装修，改善办学条件
【产出-质量指标】：符合部颁标准
【产出-时效指标】：及时完工
【产出-成本指标】：装修支出480万元。
【产出-成本指标】：符合规定
【效益-经济效益指标】：满足当地居民需求
【效益-社会效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

义和小学新建

1,000.00

【项目概况】：总投资1000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：建筑面积5000平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资1000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建小学一所
【产出-质量指标】：标准化新建小学
【产出-时效指标】：及时开工建设
【产出-成本指标】：支出1000万元
【产出-成本指标】：解决学生上学问题
【效益-经济效益指标】：合理布点设置学校
【效益-社会效益指标】：解决百姓上好学问题
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。该校的建设是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。
【效益-其他效益指标】：合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

裕溪路小学新建

1,000.00

【总体目标】：总投资1000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建小学一所
【产出-质量指标】：标准化校舍
【产出-时效指标】：及时开工建设
【产出-成本指标】：支出1000万元
【产出-成本指标】：解决学生上学问题
【效益-经济效益指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展
【效益-社会效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

支持学前教育发展资金（合财教【2017】1679号）

444.20

【项目概况】：总投资444.2万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：支持学前教育发展
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资444.2万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：支持学前教育发展
【产出-质量指标】：支持学前教育发展，标准化配置
【产出-时效指标】：及时建设完工投入使用，解决现在学校硬件基础设施的不足
【产出-成本指标】：支出444.2万元
【产出-成本指标】：满足学生入园学习的需求，推动幼教事业的发展
【效益-经济效益指标】：切实解决人民群众入园难的问题，让孩子有园可上
【效益-社会效益指标】：减轻群众负担，满足就近入园的需求
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

众兴中学学生宿舍、运动场改造项目

800.00

【项目概况】：总投资800万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：新建学生宿舍和标准化运动场，建筑面积4000平方米，单价2000元每平方米
【项目实施单位】：政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资800万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建学生宿舍和标准化运动场
【产出-质量指标】：学生宿舍、运动场按标准化建设建设
【产出-时效指标】：加强学校基础设施建设
【产出-成本指标】：支出800万元
【产出-成本指标】：有利于完善办学规模和教育设施
【效益-经济效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-社会效益指标】：改善学校办学，完善学校基础设施建设
【效益-生态效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施
【效益-可持续影响指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

专项业务费支出

38,792.60

3100101

"三名"工作室项目

55.00

【项目概况】：总投资55万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：每个名办主任工作室成员需达8人，学员不超过12人，为了确保工作室有效运转，市局要求各地提供良好办公环境和配套经费支出，每个工作室每年不得少于2万，肥东设立2个名班主任工作室，预计全年需要经费约10万元
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资55万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：每个名办主任工作室成员需达8人，学员不超过12人，为了确保工作室有效运转，市局要求各地提供良好办公环境和配套经费支出，每个工作室每年不得少于2万，肥东设立2个名班主任工作室，预计全年需要经费约10万元
【产出-质量指标】：落实市教育局关于开展合肥市首批中小学名班主任工作室建设工作
【产出-时效指标】：加强工作室建设，起到引领示范作用，带动教育更好发展
【产出-成本指标】：支出55万元
【产出-成本指标】：促进教育教学的提高，起到辐射作用
【效益-经济效益指标】：为国家培养人才，提升国家整体实力。
【效益-社会效益指标】：提高教师业务素质和专业技能，推动我县教育事业的发展
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

安徽省廉政文化示范点建设

35.00

【项目概况】：总投资35万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：授予省级示范（标兵）1所学校，给予5万元补助。授予市级示范（标兵）2所学校，每个学校给予3万元补助。授予县级示范2所学校，每个学校给予2万元补助; 市级5所回头看学校每所支持2万元用于学校提升工作。
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资35万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：授予省级示范（标兵）1所学校，给予5万元补助。授予市级示范（标兵）2所学校，每个学校给予3万元补助。授予县级示范2所学校，每个学校给予2万元补助; 市级5所回头看学校每所支持2万元用于学校提升工作。
【产出-质量指标】：创建廉政文化示范点
【产出-时效指标】：创建廉政文化示范点，推动廉政文化建设
【产出-成本指标】：支出35万元
【产出-成本指标】：加强安徽省廉政文化示范点建设，推动廉政建设发展
【效益-经济效益指标】：加强师德教育，提升教师廉洁自律。
【效益-社会效益指标】：加强师德教育，提升教师廉洁自律。
【效益-生态效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：加强师德教育，提升教师廉洁自律。
【效益-其他效益指标】：办人民满意的教育，提高素质。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

肥东一中2#公寓设备购置

400.00

【项目概况】：总投资400万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：公寓设备购置
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资400万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：公寓设备购置，满足学生住宿需求【产出-质量指标】：按程序购置，保障学校教育教学运转需要
【产出-时效指标】：及时添置，解决学生住宿需求
【产出-成本指标】：支出400万元
【产出-成本指标】：为学生住宿提供更好的需求，切实解决学生住宿条件
【效益-经济效益指标】：完善学校设施，保障学生生活需要
【效益-社会效益指标】：解决家长关注热点，更好推动学校教育教学成果
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

高考中考学考专项经费

1,040.00

【项目概况】：总投资1040万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：高考考生1万多人，中考考生1万多人，保障高中考正常开展资金
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1040万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：高考考生1万多人，中考考生1万多人，保障高中考正常开展资金
【产出-质量指标】：高考组考二、中考组考三、高中学业水平考试（含补考）组考
【产出-时效指标】：保障高中考正常开展，让家长放心【产出-成本指标】：支出1040万元
【产出-成本指标】：保障考试，打造放心中高考
【效益-经济效益指标】：为国家培养人才，提升国家整体实力。
【效益-社会效益指标】：办好中高考，考生、家长放心，社会和谐。
【效益-生态效益指标】：办好中高考，考生、家长放心，社会和谐。
【效益-可持续影响指标】：为国家培养人才，提升国家整体实力。
【效益-其他效益指标】：为国家培养人才，提升国家整体实力。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

高中教育发展资金

600.00

【项目概况】：总投资600万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县10所高中学校进行补助
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资600万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县10所高中学校进行补助
【产出-质量指标】：根据安徽省人民政府文件要求，2015年高中学校取消择校生计划。为了解决高中学校办学资金不足，化解高中学校债务，提高学校办学质量，办人民满意的教育。
【产出-时效指标】：为了解决高中学校办学资金不足，化解高中学校债务，提高学校办学质量，办人民满意的教育
【产出-成本指标】：支出600万元
【产出-成本指标】：减轻学校负担，推动高中教育的发展
【效益-经济效益指标】：根据安徽省人民政府文件要求，2015年高中学校取消择校生计划。为了解决高中学校办学资金不足，化解高中学校债务，提高学校办学质量，办人民满意的教育。
【效益-社会效益指标】：减轻学校负担，巩固教育成果【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

公办学校义务教育阶段学生营养午餐工程

1,000.00

【项目概况】：总投资1000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：均：每天补助3元，全年按220天计算，生均660元 / 年管理员：50名学生配一名看护教师，每校配备1名值班管理，均为60元一天，全年按220天计算，看护教师、值班管理人员补助费为3200元 / 年
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1000万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：生均：每天补助3元，全年按220天计算，生均660元 / 年管理员：50名学生配一名看护教师，每校配备1名值班管理，均为60元一天，全年按220天计算，看护教师、值班管理人员补助费为3200元 / 年
【产出-质量指标】：学生在自愿原则下，接受午餐服务，午餐费用以学生家长承担为主，县财政给予一定补助。
【产出-时效指标】：解决群众负担，促进学生成长
【产出-成本指标】：支出1000万元
【产出-成本指标】：加强学生午间管理。各学校要充分发挥各功能室、活动器材、体艺设备等配套设施作用，丰富学生午间活动、娱乐，满足学生午间休息需求
【效益-经济效益指标】：打造家长放心校园。
【效益-社会效益指标】：方便学生就餐，减轻家长负担，锻炼孩子能力，促进成长
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

公办职业学校兼职专业教师工资

50.00

【项目概况】：：总投资50万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：庐州卫校聘用专业兼职教师16人，合肥通校职用专业兼职教师34人，每聘用一人一年按2万计算
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资50万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：庐州卫校聘用专业兼职教师16人，合肥通校职用专业兼职教师34人，每聘用一人一年按2万计算
【产出-质量指标】：解决公办职业学校聘用教师待遇问题
【产出-时效指标】：解决聘用教师待遇，切实减轻学校负担，扶持职业教育
【产出-成本指标】：支出50万元
【产出-成本指标】：健全职业学校教师补充和“双师型”教师培养培训机制。建立全市职业教育“双师型”教师专业人才库，探索无校籍管理模式
【效益-经济效益指标】：按照学校教师编制总数2 0％比例核定兼职教师政府购买岗位数，并依据市场指导价确定其薪金标准。开辟高技能人才进入职业院校兼职任教的绿色通道，规范职业院校聘用兼职教师行为
【效益-社会效益指标】：完善专业课教师企业实践制度。实施专业“带头人”培养工程。支持合肥学院引入国内外名师或与大中型企业共建高水平“双师型”教师培养培训基地。《合肥市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》[合发〔2015〕8号]；党政干部考核合教[2017]31号A3中C31：中职学校编内聘用兼职教师财政支持政策得到落实。
【效益-生态效益指标】：促进职业学校长足发展。
【效益-可持续影响指标】：完善职业教师的短板，带动教师积极性。
【效益-其他效益指标】：有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

继教中心业务费支出

50.00

【项目概况】：总投资50万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：全县在职7000多人的继续教育培训任务
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资50万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：全县在职7000多人的继续教育培训任务
【产出-质量指标】：按照教师进修中心日常办公、培训教师劳务费支出等
【产出-时效指标】：维持继续教育中心的正常运转
【产出-成本指标】：支出50万元
【产出-成本指标】：维持运转，保障教师继续教育权利【效益-经济效益指标】：推动教师继续教育的正常进行，养成教师终身学习的习惯
【效益-社会效益指标】：提高教师素质，推动教育教学的发展
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

交流轮岗、支教大篷车

60.00

【项目概况】：总投资60万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：交流轮岗教师约400人，支教大篷车2条线路
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资60万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：交流轮岗教师约400人，支教大篷车2条线路
【产出-质量指标】：针对一些生源少教师多的进行交流，对农村结构缺编组织定点支教和支教大篷车（兼职）【产出-时效指标】：实行交流轮岗、支教大篷车，切实解决教育不均衡
【产出-成本指标】：支出60万元
【产出-成本指标】：推动教育均衡发展，解决学校难题【效益-经济效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-社会效益指标】：对薄弱学校对口支援，强化教学管理，提升农村孩子综合素质。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教师绩效管理考核奖励

17,000.00

【项目概况】：总投资17000万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：全县公办学校在职在编教师计7000人【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资17000万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：全县公办学校在职在编教师计7000人
【产出-质量指标】：根据各校考核情况，按不同等级给予每位教师发放绩效奖励
【产出-时效指标】：教师绩效管理，促进教师工作积极性
【产出-成本指标】：支出17000万元
【产出-成本指标】：绩效管理，调动教师投身教育的积极性
【效益-经济效益指标】：发放奖励，推动教育事业的发展，打造教育强县
【效益-社会效益指标】：努力打造让人民满意的教育，共建和谐社会
【效益-生态效益指标】：教师绩效管理，促进教师工作积极性，自豪感，激发工作热情。
【效益-可持续影响指标】：教师绩效管理，促进教师工作积极性，自豪感，激发工作热情。
【效益-其他效益指标】：教师绩效管理，促进教师工作积极性，自豪感，激发工作热情。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教师继续教育培训费

260.00

【项目概况】：总投资260万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：组织全县在职教师的各项培训
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资260万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：组织全县在职教师的各项培训
【产出-质量指标】：及时组织培训，保障人才知识的更新，为教育奠定基础
【产出-时效指标】：提高教师素质，推动教育事业更好发展
【产出-成本指标】：支出260万元
【产出-成本指标】：加强培训，打造终身学习的师资队伍，推动教育事业的发展
【效益-经济效益指标】：继续教育，提升素质。
【效益-社会效益指标】：更好的服务教育教学。
【效益-生态效益指标】：提高教育教学质量。
【效益-可持续影响指标】：教师素质提高，学生得到更好的培养。
【效益-其他效益指标】：促进全体学生素质。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教师节表彰专项经费

940.00

【项目概况】：总投资940万元
【项目立项依据】：县政府文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对在教育一线的优秀教师、优秀班主任、优秀校长约500人进行表彰
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资940万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对在教育一线的优秀教师、优秀班主任、优秀校长约500人进行表彰
【产出-质量指标】：表彰优秀，促进教育更好发展
【产出-时效指标】：政府表彰，促进教育事业的更好发展
【产出-成本指标】：支出940万元
【产出-成本指标】：表彰先进，让更多的教育人才乐于奉献
【效益-经济效益指标】：奖励先进，激发教师积极性，促进教研教学健康发展
【效益-社会效益指标】：促进教研教学健康发展，巩固教育百强县成果
【效益-可持续影响指标】：奖励先进，激发教师积极性，促进教研教学健康发展，利于我县教育更上一层。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教研教学活动专项经费

150.00

【项目概况】：总投资150万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：教育教学活动正常开展，包括教研、培训、考试等
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资150万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：教育教学活动正常开展，包括教研、培训、考试等
【产出-质量指标】：保障活动的正常开展，推动教育教学的发展
【产出-时效指标】：加强教育教学研究，促进教师教学能力提升。
【产出-成本指标】：支出150万元
【产出-成本指标】：教育教学活动的正常开展，推动教育教学成果，打造满意的教育
【效益-经济效益指标】：更好推动我县教育教学的发展，打造人民满意的教育
【效益-社会效益指标】：加强教育教学研究，促进教师教学能力提升。
【效益-生态效益指标】：加强教育教学研究，促进教师教学能力提升。
【效益-可持续影响指标】：加强教育教学研究，扩大教师的视野，提升教育教学效果。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教育扶贫学生奶项目

66.00

【项目概况】：总投资66万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：1、生均：符合教育扶贫条件学生引用奶财政承担一半购买费用，即每盒财政补助1.1元，全年按200天计算，生均220元 / 年。2、数量：全县建档立卡贫困户、低保、二等以上残疾三类家庭学生，初步按3000人测算，全县一年投入约66万元。
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资66万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：1、生均：符合教育扶贫条件学生引用奶财政承担一半购买费用，即每盒财政补助1.1元，全年按200天计算，生均220元 / 年。2、数量：全县建档立卡贫困户、低保、二等以上残疾三类家庭学生，初步按3000人测算，全县一年投入约66万元。
【产出-质量指标】：教育扶贫学生奶项目，关注学生成长
【产出-时效指标】：及时征订，关注学生成长
【产出-成本指标】：支出66万元
【产出-成本指标】：满足学生成长需求，关注孩子成长【效益-经济效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，社会和谐。
【效益-社会效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，社会和谐。
【效益-生态效益指标】：学生体质健康，关系国家未来。
【效益-可持续影响指标】：学生体质健康，关系国家未来。
【效益-其他效益指标】：学生体质健康，关系国家未来。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

教育工作督导责任区建设及教育工作督导考核经费

65.00

【项目概况】：总投资65万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：每个督学责任区工作经费不得少于3万元
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资65万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：每个督学责任区工作经费不得少于3万元
【产出-质量指标】：保障运转
【产出-时效指标】：及时拨付，保障运转
【产出-成本指标】：支出65万元
【产出-成本指标】：加强督导，促进教育均衡发展
【效益-经济效益指标】：办学督导，推动教育均衡发展，打造人民满意的教育
【效益-社会效益指标】：规范办学行为，解决社会热点问题
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

留守儿童之家管护费

60.00

【项目概况】：总投资60万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：每年补助全县60个留守儿童之家
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资60万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：每年补助全县60个留守儿童之家
【产出-质量指标】：保障留守儿童之家活动的正常开展【产出-时效指标】：及时拨付，保障运转
【产出-成本指标】：支出60万元
【产出-成本指标】：关注留守儿童，丰富课余生活，培养兴趣
【效益-经济效益指标】：减轻人民群众负担，丰富留守儿童的课余生活
【效益-社会效益指标】：关注留守儿童的课外生活，丰富他们的课余生活
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：关注儿童身心健康，和谐社会，国家的未来。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

农村寄宿制学校食堂运营

1,171.00

【项目概况】：总投资1171万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：学生：按每天每天补贴4元标准对农村食堂给予补助，购买厨工服务：就餐学生200人以下配备2名厨师，200人以上配备4名厨师
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1171万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：学生：按每天每天补贴4元标准对农村食堂给予补助，购买厨工服务：就餐学生200人以下配备2名厨师，200人以上配备4名厨师

【产出-质量指标】：保障农村寄宿制学校食堂运营
【产出-时效指标】：及时拨付，保障农村寄宿制学校的运营
【产出-成本指标】：支出1171万元
【产出-成本指标】：为寄宿制学校提供经费保障，减轻学校的负担
【效益-经济效益指标】：减轻学校压力，推动农村寄宿制学校的发展
【效益-社会效益指标】：解决家长关注的寄宿制管理新模式，让农村孩子也能享受教育成果
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

农村学校心理辅导室及校外未成年人心理健康辅导站建设

80.00

【项目概况】：总投资80万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：城区各中小学、各社区和乡镇中心学校均要建立未成年人心理健康辅导站（室），设立心理咨询、调疏、宣泄、干预等功能性服务区域，配备电脑、电话、沙发茶几、桌椅、书柜等必要的设施设备和辅助器材。
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资80万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：城区各中小学、各社区和乡镇中心学校均要建立未成年人心理健康辅导站（室），设立心理咨询、调疏、宣泄、干预等功能性服务区域，配备电脑、电话、沙发茶几、桌椅、书柜等必要的设施设备和辅助器材。
【产出-质量指标】：标准化的配置
【产出-时效指标】：及时建成投入使用
【产出-成本指标】：支出80万元
【产出-成本指标】：为留守儿童教育奠定基础，关注未成年的成长
【效益-经济效益指标】：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]× 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比 100%。
【效益-社会效益指标】：推动留守儿童和未成年的教育的发展，让全社会都关注他们的成长和成才
【效益-生态效益指标】：孩子健康成长，家长放心，社会和谐，国家未来的希望。
【效益-可持续影响指标】：关注孩子的心理健康发展，让孩子快乐成长。
【效益-其他效益指标】：孩子健康成长，家长放心，社会和谐，国家未来的希望。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

农村原民办教师教龄补助

270.00

【项目概况】：总投资270万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：保障民办教师的生活必须
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资270万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：支出270万元
【产出-质量指标】：保障民办教师的生活必须
【产出-时效指标】：及时按月拨付，维护一方稳定
【产出-成本指标】：支出270万元
【产出-成本指标】：切实解决原民办教师福利待遇问题，维护稳定
【效益-经济效益指标】：及时解决生活待遇问题
【效益-社会效益指标】：民办教师老有所依，体现党的关怀，打造和谐社会
【效益-生态效益指标】：民办教师老有所依，体现党的关怀，和谐社会，教师有尊严。
【效益-可持续影响指标】：民办教师老有所依，体现党的关怀，和谐社会，教师有尊严。
【效益-其他效益指标】：民办教师老有所依，体现党的关怀，和谐社会，教师有尊严。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

普通高中国家助学金（财教[2017]1665号）

233.10

【项目概况】：总投资233.1万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：保障全县高中阶段家庭经济困难学生助学金支出
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资233.1万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：保障全县高中阶段家庭经济困难学生助学金支出
【产出-质量指标】：支出233.1万元
【产出-时效指标】：全县高中阶段家庭经济困难学生助学金支出
【产出-成本指标】：支出233.1万元
【产出-成本指标】：保障学生资助工作的正常开展，做好民生工作
【效益-经济效益指标】：是民生工程深入人心
【效益-社会效益指标】：做好资助工作，让民生工作惠及人民，让人民满意
【效益-生态效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

青少年活动中心支出

280.00

【项目概况】：总投资280万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：保障活动中心正常运转
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资280万元，全部非税收入资金安排支出。
【产出-数量指标】：保障活动中心正常运转
【产出-质量指标】：维护运转，保障运行
【产出-时效指标】：按活动开展支付，保障正常活动的开展
【产出-成本指标】：支出280万元
【产出-成本指标】：培养学生兴趣，培养全民发展的人才
【效益-经济效益指标】：培养综合性人才，全民发展
【效益-社会效益指标】：丰富学生的课余生活，锻炼学生能力
【效益-生态效益指标】：加强青少年活动管理，提升素质，坚强体魄。
【效益-可持续影响指标】：促进下一代健康成长
【效益-其他效益指标】：加强青少年活动管理，提升素质，坚强体魄。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

青少年科技创新大赛

50.00

【项目概况】：总投资50万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：开展青少年科技创新教师培训，开展学生自主探究活动，学生竞赛活动【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资50万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：开展青少年科技创新教师培训，开展学生自主探究活动，学生竞赛活动。
【产出-质量指标】：保障科技创新大赛顺利进行提供基础保障
【产出-时效指标】：培养创新人才，培养从小爱科学的精神
【产出-成本指标】：支出50万元
【产出-成本指标】：培养热爱科学、崇尚科学的精神
【效益-经济效益指标】：实施国家《全民科学素质行动计划纲要》
【效益-社会效益指标】：激发青少年热爱科技，创新有为，成为国家栋梁。
【效益-可持续影响指标】：青少年是国家未来，少年强则中国强。
【效益-其他效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

全民健身专项经费

160.00

【项目概况】：总投资160万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：1、县级的群众性全民健身和青少年体育赛事、活动，平约每月开展3—5次，；2、每年组织运动队伍参加市级以上的体育比赛、交流活动约10次；3、举办三级社会体育指导员培训2次，共300人左右，开展体育骨干培训和交流5次左右；4、规范单项体育协会管理，落实奖补政策，现有体育单项协会17个，俱乐部1个，气功站点1个，每个协会年均举办赛事（健身活动）6次，
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资160万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：1、县级的群众性全民健身和青少年体育赛事、活动，平约每月开展3—5次，；2、每年组织运动队伍参加市级以上的体育比赛、交流活动约10次；3、举办三级社会体育指导员培训2次，共300人左右，开展体育骨干培训和交流5次左右；4、规范单项体育协会管理，落实奖补政策，现有体育单项协会17个，俱乐部1个，气功站点1个，每个协会年均举办赛事（健身活动）6次，
【产出-质量指标】：为全民健身事业起着积极的作用；5、不定期开展全民健身知识宣传和健康养生书籍、健身技能下乡村活动等。
【产出-时效指标】：及时拨付资金，促进体育事业的发展
【产出-成本指标】：支出160万元
【产出-成本指标】：《全民健身条例》《肥东县全民健身实施计划（2016—2020年）》等
【效益-经济效益指标】：为全民健身事业起着积极的作用【效益-社会效益指标】：促进全民健身运动，促进体育事业的发展
【效益-生态效益指标】：倡导全民运动，提升素质。
【效益-可持续影响指标】：倡导全民运动，提升素质。【效益-其他效益指标】：倡导全民运动，提升素质。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

生源地助学贷款代理费

40.00

【项目概况】：总投资40万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：保障资助中心正常运转经费
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资40万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：保障资助中心正常运转经费
【产出-质量指标】：支出40万元
【产出-时效指标】：确保资助中心正常运转
【产出-成本指标】：支出40万元
【产出-成本指标】：保障学生资助工作的正常开展，做好民生工作
【效益-经济效益指标】：是民生工程深入人心
【效益-社会效益指标】：做好资助工作，让民生工作惠及人民，让人民满意
【效益-生态效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

素质教育示范校奖励资金

30.00

【项目概况】：总投资30万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县10所素质教育示范校进行奖励【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资30万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县10所素质教育示范校进行奖励
【产出-质量指标】：创建素质教育示范校，推动素质教育的发展
【产出-时效指标】：及时拨付，解决学校经费问题
【产出-成本指标】：支出30万元
【产出-成本指标】：推动素质教育的发展
【效益-经济效益指标】：提高学生的素质，培养全面发展的人才
【效益-社会效益指标】：创办让人民满意的教育
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

体育民生工程维修维护专项资金

50.00

【项目概况】：总投资50万元，
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对体育民生工程的设施进行维护维修和保养
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资50万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对体育民生工程的设施进行维护维修和保养
【产出-质量指标】：保障设备设施的正常运转
【产出-时效指标】：及时解决正常运转的经费保障
【产出-成本指标】：支出50万元
【产出-成本指标】：促进全民健身运动的开展，发展体育运动
【效益-经济效益指标】：满足人民群众的运动需求
【效益-社会效益指标】：切实维护人民群众的运动需求，打造和谐社会
【效益-生态效益指标】：完善体育设施维护，促进居民活动。
【效益-可持续影响指标】：完善体育设施维护，促进居民活动。健康体
【效益-其他效益指标】：完善体育设施维护，促进居民活动。健康体魄。提升素质。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

退养民师及伤残人员生活补助

85.00

【项目概况】：总投资85万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：全县400多退养民师的生活待遇问题【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资85万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：全县400多退养民师的生活待遇问题【产出-质量指标】：解决全县400多退养民师的生活待遇问题
【产出-时效指标】：及时拨付，解决民师的生活问题
【产出-成本指标】：支出85万元
【产出-成本指标】：发放生活补助，维护民师的待遇，维持一方稳定【效益-经济效益指标】：解决民师的生活问题
【效益-社会效益指标】：维护民师的待遇，维持一方稳定
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

校园周边道路交通设施设置项目

180.00

【项目概况】：总投资180万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：为全校学校配置减速带2000米，爆闪灯200个，交通设施提示牌等500个【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资180万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：为全校学校配置减速带2000米，爆闪灯200个，交通设施提示牌等500个
【产出-质量指标】：增强交通意识，确保学生平安
【产出-时效指标】：及时增加交通安全设施，保障师生安全
【产出-成本指标】：支出180万元
【产出-成本指标】：打造平安校园，增强安全意识
【效益-经济效益指标】：增强交通意识，确保学生平安【效益-社会效益指标】：增强安全意识，维护一方平安【效益-生态效益指标】：教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：对孩子出入安全有保障。
【效益-其他效益指标】：维护社会稳定
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

校园专职保安配备

1,190.00

【项目概况】：总投资1190万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：为全县学校配置保安约300名及添置报警等安全设备
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1190万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：为全县学校配置保安约300名及添置报警等安全设备
【产出-质量指标】：配置专业保安人员及安保设施
【产出-时效指标】：及时配置保安，保障学校教育教学的正常开展
【产出-成本指标】：支出1190万元
【产出-成本指标】：打造平安校园，确保一方平安
【效益-经济效益指标】：加大校园保安配备，保护孩子安全。
【效益-社会效益指标】：孩子安全，家长放心，社会和谐。
【效益-生态效益指标】：孩子安全，家长放心，社会和谐。
【效益-可持续影响指标】：加大校园保安配备，保护孩子安全。
【效益-其他效益指标】：孩子安全，家长放心，社会和谐。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

新建信息中心及在线课堂运维经费

80.00

【项目概况】：总投资80万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：新建信息中心及全县在线课堂的经费【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资80万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：新建信息中心及全县在线课堂的经费
【产出-质量指标】：创办信息化教学的新模式
【产出-时效指标】：解决乡村学校信息化教学的不足，提高学校的开课率
【产出-成本指标】：支出80万元
【产出-成本指标】：推动我县教育信息化的发展
【效益-经济效益指标】：合理配置资源，促进教育信息化的发展
【效益-社会效益指标】：解决乡村学校信息化教学的不足，提高学校的开课率
【效益-生态效益指标】：合理配置教学资源
【效益-可持续影响指标】：提高教育的质量和水平。
【效益-其他效益指标】：提高教育的质量和水平。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

学前教育以奖代补专项资金

180.00

【项目概况】：总投资180万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县10幼儿园进行奖励
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资180万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县10幼儿园进行奖励
【产出-质量指标】：促进幼儿教育事业更好的发展
【产出-时效指标】：奖励先进，提高办学意识，切实保障幼儿教育的可持续发展
【产出-成本指标】：支出180万元
【产出-成本指标】：促进民办教育的良性竞争，更好的推动幼儿教育事业的发展
【效益-经济效益指标】：奖励先进，减轻学校负担
【效益-社会效益指标】：提高办学水平
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

学校体育设施向社会开放补助费

120.00

【项目概况】：总投资120万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县实行运动场对外开放的10几所学校进行补助
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资120万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县实行运动场对外开放的10几所学校进行补助
【产出-质量指标】：体育设施对外开放，满足人民群众的运动需求
【产出-时效指标】：及时对外开放，促进全民健身运动【产出-成本指标】：支出120万元
【产出-成本指标】：丰富人民群众的业余生活，打造全民健身氛围
【效益-经济效益指标】：促进全民健身运动的开展
【效益-社会效益指标】：解决人民群众运动场所问题，创办让人民满意的教育
【效益-生态效益指标】：有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶
【效益-其他效益指标】：促进体育运动更好的发展
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

义务教育阶段公办寄宿制学校管理费补助

400.00

【项目概况】：总投资400万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：解决全县近20所寄宿制学校的经费问题
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资400万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：解决全县近20所寄宿制学校的经费问题
【产出-质量指标】：打造公办教育的寄宿制管理新模式【产出-时效指标】：尝试管理新模式，切实解决公办学校管理的短板问题
【产出-成本指标】：支出400万元
【产出-成本指标】：实行寄宿制管理，锻炼学生的独立自主能力
【效益-经济效益指标】：切实减轻学生家庭负担，实行封闭式管理
【效益-社会效益指标】：加强教育民生工程建设，使民生工程深入人心
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

义务教育经费保障（财教[2017]1806号）

7,848.80

【项目概况】：总投资7848.8万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：解决全县50多所义务教育阶段学校公用经费等问题
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资7848.8万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：解决全县50多所义务教育阶段学校公用经费等问题
【产出-质量指标】：义务教育经费保障工作是民生工程，满足教育的需求
【产出-时效指标】：及时拨付义保资金，使义务教育有序健康发展。
【产出-成本指标】：支出7848.8万元
【产出-成本指标】：解决学校公用经费问题，切实减轻人民的上学负担
【效益-经济效益指标】：使义务教育真正实现0收费
【效益-社会效益指标】：让每个孩子都能上学，都能免费入学，保障学校正常的教育教学活动的开展
【效益-生态效益指标】：拨付义保资金，使民生工程深入人心
【效益-可持续影响指标】：拨付义保资金，保障义务教育有序健康发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

义务教育经费保障配套资金

1,540.00

【项目概况】：总投资1540万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：解决全县50多所义务教育阶段学校公用经费等问题
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1540万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：解决全县50多所义务教育阶段学校公用经费等问题
【产出-质量指标】：义务教育经费保障工作是民生工程，满足教育的需求
【产出-时效指标】：及时拨付义保资金，使义务教育有序健康发展。
【产出-成本指标】：支出1540万元
【产出-成本指标】：解决学校公用经费问题，切实减轻人民的上学负担
【效益-经济效益指标】：使义务教育真正实现0收费
【效益-社会效益指标】：让每个孩子都能上学，都能免费入学，保障学校正常的教育教学活动的开展
【效益-生态效益指标】：拨付义保资金，使民生工程深入人心
【效益-可持续影响指标】：拨付义保资金，保障义务教育有序健康发展。
【效益-其他效益指标】：拨付义保资金，保障义务教育有序健康发展。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

幼儿园聘用教师经费

333.00

【项目概况】：总投资333万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县公办园、有证的民办园进行补助，惠及近200所幼儿园
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资333万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县公办园、有证的民办园进行补助，惠及近200所幼儿园
【产出-质量指标】：解决聘用教师的工资待遇问题
【产出-时效指标】：调动教师工作的积极性，减轻学校的负担
【产出-成本指标】：总投资333万元
【产出-成本指标】：解决聘用人员待遇问题，解决学校后顾之忧
【效益-经济效益指标】：促进学校办学水平的提高
【效益-社会效益指标】：解决人民群众入园难问题，就近入学
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

政府购买公共体育服务补助资金

30.00

【项目概况】：总投资30万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：政府购买服务补助
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资30万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：发展体育运动，丰富人民业余生活【产出-质量指标】：增强人民体质，发展全民健身运动【产出-时效指标】：满足人民群众的运动需要
【产出-成本指标】：总投资30万元
【产出-成本指标】：增强人民体质，发展体育运动
【效益-经济效益指标】：加大体育投入，增强人民体质【效益-社会效益指标】：满足人民群众的运动需求，强身健体
【效益-生态效益指标】：加大对体育的投入，提升素质。
【效益-可持续影响指标】：加大对体育的投入，提升素质。
【效益-其他效益指标】：加大对体育的投入，提升素质。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

职业教育奖励资金

100.00

【项目概况】：总投资100万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：奖励我县5所职业学校
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资100万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：奖励我县5所职业学校
【产出-质量指标】：打造优质中职学校
【产出-时效指标】：及时拨付资金，促进职业教育发展【产出-成本指标】：支出100万元
【产出-成本指标】：创办特色职业教育，促进职业教育发展
【效益-经济效益指标】：加大职业教育支持力度，造就大国工匠。
【效益-社会效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-生态效益指标】：加大职业教育支持力度，造就大国工匠。促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【效益-其他效益指标】：为全县发展输送人才
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

中小学及幼儿园国家级培训计划资金（合财教【2017】1663号）

149.70

【项目概况】：总投资149.7万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：组织全县在职教师的国家级各项培训【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资149.7万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：组织全县在职教师的国家级各项培训
【产出-质量指标】：及时组织培训，保障人才知识的更新，为教育奠定基础
【产出-时效指标】：提高教师素质，推动教育事业更好发展
【产出-成本指标】：支出149.7万元
【产出-成本指标】：加强培训，打造终身学习的师资队伍，推动教育事业的发展
【效益-经济效益指标】：继续教育，提升素质。
【效益-社会效益指标】：更好的服务教育教学。
【效益-生态效益指标】：提高教育教学质量。
【效益-可持续影响指标】：教师素质提高，学生得到更好的培养。
【效益-其他效益指标】：促进全体学生素质。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

中小学教师选调、招聘经费

65.00

【项目概况】：总投资65万元
【项目立项依据】：政府会议纪要
【项目资金申报测算标准及数额】：选调教师约200人，招聘教师120人【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资65万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：选调教师约200人，招聘教师120人【产出-质量指标】：促进教育均衡发展，补充新教师
【产出-时效指标】：解决县城师资力量不足
【产出-成本指标】：支出65万元
【产出-成本指标】：促进教育公平，为教育培养后备人才
【效益-经济效益指标】：完善教育人才交流模式
【效益-社会效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-服务对象满意度指标】：
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

中职、普高资助县级配套资金

1,310.00

【项目概况】：总投资1310万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县困难学生资助，惠及6000余人【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资1310万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县困难学生资助，惠及6000余人
【产出-质量指标】：资助贫困学生，让每个学生都能上学
【产出-时效指标】：不让学生因贫困失学
【产出-成本指标】：支出1310万元
【产出-成本指标】：促进教育公平
【效益-经济效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀
【效益-社会效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，促进学业完成
【效益-生态效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，促进学业完成，保障社会和谐。
【效益-可持续影响指标】：关注贫困生，体现党的关怀【效益-其他效益指标】：及时拨付资金，使学生及时完成学业
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

中职学校学生资助专项资金（财教[2017]1724号）

886.00

【项目概况】：总投资886万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县中职困难学生资助，惠及6000余人
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资886万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：对全县中职困难学生资助，惠及6000余人
【产出-质量指标】：资助贫困学生，让每个学生都能上学
【产出-时效指标】：不让学生因贫困失学
【产出-成本指标】：支出886万元
【产出-成本指标】：促进教育公平
【效益-经济效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀
【效益-社会效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，促进学业完成
【效益-生态效益指标】：关注贫困生，体现党的关怀，促进学业完成，保障社会和谐。
【效益-可持续影响指标】：关注贫困生，体现党的关怀【效益-其他效益指标】：及时拨付资金，使学生及时完成学业
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100101

足球发展专项资金

100.00

【项目概况】：总投资100万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：全县特色校园学校10所，业余足球比赛等
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：3年

【总体目标】：总投资100万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：全县特色校园学校10所，业余足球比赛等
【产出-质量指标】：保障校园足球正常运转
【产出-时效指标】：推动校园足球发展
【产出-成本指标】：支出100万元
【产出-成本指标】：提高学生体质，创办全国特色足球学校
【效益-经济效益指标】：促进学生全面发展
【效益-社会效益指标】：保障校园足球正常运转
【效益-生态效益指标】：足球发展关系着民族兴旺
【效益-可持续影响指标】：足球发展关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来。
【效益-其他效益指标】：足球发展关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来。促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

设备购置费支出

17.88

3100101

实验幼儿园设备购置(合财教[2017]1500号)

17.88

【项目概况】：总投资17.88万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：：实验幼儿园采购设备一批
【项目实施单位】：县政府招投标待定
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资17.88万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：实验幼儿园采购设备一批
【产出-质量指标】：改善办学条件，推动学校更好发展【产出-时效指标】：及时购置，保障教育教学的正常开展
【产出-成本指标】：支出17.88万元
【产出-成本指标】：增强办学条件
【效益-经济效益指标】：推动幼教事业的更好发展
【效益-社会效益指标】：打造让家长满意的校园和教育环境
【效益-生态效益指标】：是合理配置教学资源，完善扩大县城教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：该项目的建设是肥东教育事业的一大重要举措，项目建成之后将为整个肥东县大力提高教育的质量和水平。合理布点设置学校，解决百姓上好学问题，促进我县的教育事业更上一个台阶。有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。
【满意度-其他满意度指标】：满意

社会保障就业支出

65.89

3100101

学前教育幼儿资助(合财教[2017]1500号)

65.89

【项目概况】：总投资65.89万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：对全县幼儿进行资助，惠及2000余人【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资65.89万元，全部财政资金支出。【产出-数量指标】：对全县幼儿进行资助，惠及2000余人
【产出-质量指标】：资助幼儿，推动幼教教育的发展
【产出-时效指标】：切实解决幼儿上学难的问题
【产出-成本指标】：支出65.89万元
【产出-成本指标】：是民生工程深入人心，解决孩子入托难的问题
【效益-经济效益指标】：减轻学生家庭负担，人人有学上
【效益-社会效益指标】：打造和谐社会，促进教育公平【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100401

肥东一中

70.00

经常业务费支出

70.00

3100401

一般助学金

70.00

【项目概况】：总投资70万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：校内资助用
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：总投资70万元，全部财政资金支出。
【产出-数量指标】：支出70万元
【产出-质量指标】：校内资助用
【产出-时效指标】：按学期拨付
【产出-成本指标】：全额从事业收入中支出
【效益-经济效益指标】：按学期及时拨付
【效益-社会效益指标】：资助贫困学生
【效益-生态效益指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-可持续影响指标】：教育事业关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育是我国发展的基石。
【效益-其他效益指标】：促进我县的教育事业更上一个台阶。
【满意度-其他满意度指标】：满意

3100419

肥东县特教学校

49.68

专项业务费支出

49.68

3100419

特教学生生活补助

49.68

【项目概况】：总投资49.68万元
【项目立项依据】：上级文件
【项目资金申报测算标准及数额】：特教学生生活费
【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

【总体目标】：100%
【产出-数量指标】：100%
【产出-质量指标】：100%
【产出-时效指标】：100%
【产出-成本指标】：100%
【产出-成本指标】：100%
【效益-经济效益指标】：100%
【效益-社会效益指标】：100%
【效益-生态效益指标】：100%
【效益-可持续影响指标】：100%
【效益-其他效益指标】：100%
【满意度-其他满意度指标】：100%

3100536

肥东县店埠中心学校

38.50

专项业务费支出

38.50

3100536

基层党组织活动经费

38.50

【项目概况】：总投入38.5万元
【项目立项依据】：县文件
【项目资金申报测算标准及数额】：380多名党员，按照人均1000元测算【项目实施单位】：县教体局
【项目周期】：1年

备注：空白项为“0”或无数据。

附表10

肥东县2018年部门预算政府购买服务项目情况表

部门：肥东县教育体育局

单位：万元

序号

预算单位

项目名称

购买服务内容

购买方式

承接主体

本年预算或合同金额

未来三年分年财政资金安排

合同期限

本项目上年度绩效评价结果（优秀、良好、合格、不合格）

肥东县教育体育局

校园专职保安配备

其他政府委托的基本公共安全服务

单一来源采购

县保安公司

1180

2018年1180万元，2019年1240万元，2020年1300万元

1年

备注：空白项为“0”或无数据。

附表11
肥东县2018年部门“三公”经费预算表
部门：肥东县教育体育局			单位：万元
项目	2017年预算数	2018年预算数	增减（%）
合计	25.2	22.1	-12.3
因公出国（境）费
公务接待费	12.5	12.4	-0.8
公务用车购置及运行费	12.7	9.7	-23.6
其中：公务用车运行费	12.7	9.7	-23.6
公务用车购置费

备注：空白项为“0”或无数据。

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肥东县教育体育局2018年部门预算公开说明

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