肥东县教育体育局2018年度部门决算

发布日期:2019-07-27 22:36 作者:财审科  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县教育体育局2018年度部门决算

   

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


肥东县教育体育局2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县教育体育局2018年度部门职责主要有:

(一)贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规;拟订全县教育改革与发展的政策和规划;会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施;负责指导学校内部管理体制改革工作。

(二)统筹管理和指导全县各级各类教育。推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对义务教育的宏观指导与协调;大力发展高中阶段教育和学前教育,推进成人教育和社区教育。

(三)受县政府委托,负责对乡、镇党政领导干部教育工作进行督导考核;负责对中小学校及其他学校进行督导与评估。

(四)统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育、安全教育等工作。

(五)主管全县教师工作,贯彻实施各级各类教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

(六)编制全县普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施。

(七)承担全县各类教育考试工作。

(八)执行课程标准和课程计划,开展教育教学研究,实施新课程改革,全面推进素质教育;负责并指导全县中小学校学业水平测试和教学业务评价工作;负责全县中小学学籍管理工作。

(九)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的管理工作;编制县本级教育预决算;负责协调管理全县各级各类学校财务和国有资产;指导全县教育系统财务管理工作,对中小学校教育经费实行内部审计。

(十)督促并指导全县中小学校舍维修、建设工作,协调实施全县教育民生工程。

(十一)负责组织实施中小学校教育装备配置、信息化建设工作。

(十二)指导全县教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(十三)指导全县教育系统安全稳定工作,负责中小学校安全稳定与应急处置工作,协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

(十四)规划、指导、实施全县通用语言文字和普通话推广工作。

(十五)指导中小学校工会、共青团工作,以及教育系统的离退休人员服务工作。

(十六)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

肥东县教育体育局2018年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共 64 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

肥东县教育体育局本级

行政单位

2

肥东县新安江路小学

公益一类事业单位

3

肥东县八斗学校

公益一类事业单位

4

肥东县黄栗学校

公益一类事业单位

5

肥东县长乐学校

公益一类事业单位

6

肥东县撮镇镇学区中心校

公益一类事业单位

7

肥东县第二中学

公益一类事业单位

8

安徽省肥东建筑高级职业学

公益一类事业单位

9

肥东县龙塘学校

公益一类事业单位

10

肥东县长临河学区中心学校

公益一类事业单位

11

肥东县石塘学校

公益一类事业单位

12

肥东县高亮学区中心学校

公益一类事业单位

13

肥东县王铁学校

公益一类事业单位

14

肥东县包公学校

公益一类事业单位

15

肥东县杨店学校

公益一类事业单位

16

肥东县白龙学校

公益一类事业单位

17

肥东县第一中学

公益一类事业单位

18

肥东县撮镇中学

公益一类事业单位

19

肥东县长临河中学

公益一类事业单位

20

肥东县龙城学校

公益一类事业单位

21

肥东县第六中学

公益一类事业单位

22

肥东县实验幼儿园

公益一类事业单位

23

肥东县六家畈学校

公益一类事业单位

24

肥东县众兴学区中心学校

公益一类事业单位

25

肥东县店埠学区中心学校

公益一类事业单位

26

肥东县青龙学校

公益一类事业单位

27

肥东县元疃学校

公益一类事业单位

28

肥东县富旺学区中心学校

公益一类事业单位

29

肥东县费集学区中心学校

公益一类事业单位

30

肥东县石油学校

公益一类事业单位

31

肥东县古城学校

公益一类事业单位

32

肥东县梁园中学

公益一类事业单位

33

肥东县东城实验小学

公益一类事业单位

34

肥东县宝翠园小学

公益一类事业单位

35

肥东县杨塘学校

公益一类事业单位

36

肥东县桥头集学校

公益一类事业单位

37

肥东县山王学校

公益一类事业单位

38

肥东县实验小学

公益一类事业单位

39

肥东县王城学校

公益一类事业单位

40

肥东县赵亮学校

公益一类事业单位

41

肥东县高塘学校

公益一类事业单位

42

肥东县第四中学

公益一类事业单位

43

肥东县梁园学区中心学校

公益一类事业单位

44

肥东县城关中学

公益一类事业单位

45

肥东县众兴中学

公益一类事业单位

46

肥东县护城学区中心学校

公益一类事业单位

47

肥东县草庙学校

公益一类事业单位

48

肥东县乌龙学校

公益一类事业单位

49

肥东县特殊教育学校

公益一类事业单位

50

肥东县复兴学校

公益一类事业单位

51

肥东县广兴学区中心学校

公益一类事业单位

52

肥东县马湖学校

公益一类事业单位

53

肥东县张集学校

公益一类事业单位

54

肥东县陈集学校

公益一类事业单位

55

肥东县新河学校

公益一类事业单位

56

合肥市通用技术学校

公益一类事业单位

57

肥东县西山驿学校

公益一类事业单位

58

肥东经济开发区中心学校

公益一类事业单位

59

肥东县路口学区中心学校

公益一类事业单位

60

肥东县龙山学区中心学校

公益一类事业单位

61

肥东县第三中学

公益一类事业单位

62

合肥市第四十五中宝翠园学校

公益一类事业单位

63

肥东县马集学校

公益一类事业单位

64

肥东县响导学校

公益一类事业单位

第二部分  2018年度部门决算报表

肥东县教育体育局2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计188413.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计188413.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加33597.15万元,增长21.7%,主要原因:一是是中小学教师待遇提高;二是中小学教育教学基础设施建设投入加大;三是政府增加对教育投入。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计188413.17万元,其中:财政拨款收入181675.52万元,占96.42%;事业收入5895.64万元,占3.13%;其他收入842.01万元,占0.45%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计187326.99万元,其中:基本支出153209.18万元,占81.79%;项目支出34117.81万元,占18.21%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计181675.52万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计181675.52万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加34583.16万元,增长23.51%,主要原因:一是中小学教师待遇提高;二是政府增加对教育投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入173491.2万元,占本年收入的92.08%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加26813.28万元,增长18.28%。主要原因一是政府增加对教育投入;二是中小学教师待遇提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出172405.01万元,占本年支出的92.03%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加25681万元,增长17.5%。主要原因一是政府增加对教育投入;二是中小学教师待遇提高。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123740.83万元,支出决算为172405.01万元,完成年初预算的139.33%。决算数大于预算数的主要原因一是中小学教师待遇提高,二是中小学教育教学基础设施建设投入加大;三是政府增加对教育投入。其中基本支出146859.6万元,占85.18%;项目支出25545.41万元,占14.82%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类):人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,增加对教育人大代表对教育行政事务运行支出力度。

2.一般公共服务支出(类):政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,增加教育政协代表对教育行政事务运行支出力度。

3. 一般公共服务支出(类):其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.09万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,增加基层党组织活动经费的投入。

4.教育支出(类):教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为322.51万元,支出决算为491.17万元,完成年初预算的152.30%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加对教育行政运行投入。

5.教育支出(类):教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为991.03万元,支出决算为1073.82万元,完成年初预算的108.35%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加对教育行政管理事务投入。

6.教育支出(类):教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为265万元,支出决算为246.54万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是压缩其他教育管理事务支出。

7.教育支出(类):普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为3,827.72万元,支出决算为3004.02万元,完成年初预算的78.48%,决算数小于预算数的主要原因是减少学前教育项目支出。

8.教育支出(类):普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为17,260.10万元,支出决算为17608.92万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加小学教师招录。

9.教育支出(类):普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为28,146.43万元,支出决算为28361.31万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加初中教师招录。

10.教育支出(类):普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为9,486.16万元,支出决算为10527.77万元,完成年初预算的110.98%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加对高中学校公用经费投入。

11.教育支出(类):普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为40,675.50万元,支出决算为64626.87万元,完成年初预算的158.88%,决算数大于预算数的主要原因是政府增加对教育投入。

12. 教育支出(类):职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为2,108.40万元,支出决算为4420.11万元,完成年初预算的209.64%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对职业教育投入,提高社会、群众对职业教育的认可,便于发展职业教育。

13.教育支出(类):职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为21.47万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的98.79%,决算数小于预算数的主要原因是压缩职业高中公用支出。

14.教育支出(类):职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为886.00万元,支出决算为905.7万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对民办职业学校投入。

15.教育支出(类):特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为247.81万元,支出决算为256.5万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对特殊教育学校投入,提升特殊教育地位。

16.教育支出(类):其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,增加对教育支持力度,更好完成教育教学任务。

17.科学技术支出(类):技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为155.1万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议纪要,增加对科学技术领域投入,鼓励教科研研究,提升科学技术水平。

18.社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为324.2万元,决算数大于预算数的主要原因是通过政府会议纪要,追加行政事业单位离退休待遇。

19.社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为19474.43万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,追加事业单位离退休一次性补贴待遇。

20.社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8,703.88万元,支出决算为8606.45万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师转退休、辞职、死亡等变动减少。

21.医疗卫生与计划生育支出(类):行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.32万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是行政医疗支出按预算严格执行。

22.医疗卫生与计划生育支出(类):行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3,335.40万元,支出决算为3321.89万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师转退休、辞职、死亡等变动减少。

23.农林水支出(类):扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为1300万元,决算数大于预算数的主要原因是政府通过会议,追加对教育扶贫支持力度。

24.住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7457.1万元,支出决算为7481.59万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加新招录教师。

25.住房保障支出(类):住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是政府会议纪要,增加新招录教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146859.6万元,其中人员经费142240.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4618.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入8184.32万元,本年支出8184.32万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类):国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为279.24万元,决算数大于预算数的主要原因是通过政府会议纪要,教育合理布局,加大对新建学校建设力度。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为11060万元,支出决算数为7373.18万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是政府调剂,减少教育土地开发成本。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为266.12万元,决算数大于预算数的主要原因是是政府加大对农村教育基础设施建设投入。

4.其他支出(类):彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为284.40万元,支出决算数为125.3万元,完成年初预算的44.06%,决算数小于预算数的主要原因是政府压缩体育事业的彩票公益金支出。

5.其他支出(类):彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为140.48万元,决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育事业的彩票公益金投入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算22.1万元,支出决算20.33万元,完成年初预算的91.99%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定,严控购置车辆;二是规范支出、严控就餐人员,主要用于国内公务接待;三是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.35万元,占60.75%;公务用车购置及运行费支出决算7.98万元,占39.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是没有因公出国(境)费事务发生2018年度预算相比持平,持平的原因是没有因公出国(境)费事务发生。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算12.35万元,与2017年度决算相比,增加0.06万元,增长0.49%增长的原因是公务活动中涉及加班工作餐的零星费用1500元误记入公务接待费导致增加。实际本年度公务接待费支出12.2万元,比2017年度决算实际减少900元,减少0.73%;与2018年度预算相比,减少0.05万元,降低0.40 %,降低的原因是压缩公务接待费支出,主要用于国内公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定。2018年,国内公务接待共121批,1335人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算7.98万元,与2017年度决算相比,减少2.42万元,降低23.27%,降低的原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等。与2018年度预算相比,减少1.72万元,降低17.73 %,降低的原因是减少车辆不必要的出差次数。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算7.98万元,与2017年度决算相比,减少2.42万元,降低23.27%,降低的原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等。与2018年度预算相比,减少1.72万元,降低17.73 %,降低的原因是减少车辆不必要的出差次数。主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,肥东县教育体育局机关及64个下属单位一般公共预算拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定,严控购置车辆。与2018年度预算相比持平,持平的原因是按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定,严控购置车辆。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度肥东县教育体育局本级的机关运行经费4,618.89万元,比2017年度增加2238.13万元,增长94.01%,主要原因是政府加大对教育投入。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2018年度肥东县教育体育局政府采购支出总额2805.82万元,其中:货物类支出1549.83万元、工程类支出79.29万元、服务类支出1176.7万元。授予中小企业合同金额2805.82万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231,肥东县教育体育局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,肥东县教育体育局对除经常性业务经费外的专项资金均纳入预算绩效管理。2018年度纳入绩效管理的专项资金全部编制绩效目标,共79个项目,涉及财政资金66076.9万元,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共79个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金66076.9万元,占年度项目预算总额的100%。评价结果显示项目的实施能有效保障资金的安全、规范运行,通过实施,促进了肥东教育均衡发展,合理布局,提升教育的质量和水平。在教育教学、人才培养、社会服务等方面,发挥积极作用,具有良好的社会效益,并对构建和谐社会具有极积的作用。

在部门自评基础上,积极配合县财政局牵头组织的由第三方机构开展的重点财政支出绩效评价。目前,该项工作正在开展中。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


教体局决算公开表.pdf

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