肥东县教育体育局2019年部门预算

发布日期:2019-01-28 22:37 作者:财审科  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县教育体育局2019年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.肥东县教育体育局2019年财政拨款收支预算总表

2. 肥东县教育体育局2019年一般公共预算支出预算表

3. 肥东县教育体育局2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 肥东县教育体育局2019年政府性基金预算支出预算表

5. 肥东县教育体育局2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 肥东县教育体育局2019年收支预算总表

7. 肥东县教育体育局2019年收入预算总表

8. 肥东县教育体育局2019年支出预算总表

9. 肥东县教育体育局2019年基本支出预算总表

10. 肥东县教育体育局2019年政府采购支出预算表

11. 肥东县教育体育局2019年政府购买服务支出预算表

12. 肥东县教育体育局2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 肥东县教育体育局2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥东县教育体育局2019年部门预算

情况

第一部分 部门概况

一、部门单位主要职能

肥东县教育体育局的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定,结合本县实际,组织实施;

2、统筹全县教育事业的发展,研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,负责实施九年义务教育,并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施;

3、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作,领导各中学、学区中心学校、九年一贯制学校工作,指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作;

4、会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革;

5、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

肥东县教育体育局2019年度部门预算包括局机关和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共60个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

教体局机关

行政单位

2

局直属学校13所

财政全额拨款事业单位

3

农村中小学校46所

财政全额拨款事业单位

    截至2018年12月31日,肥东县教育体育局及局属单位实有各类人员11651人,其中在职6989人、离休11人、退休4651人。

三、2019年主要工作任务

围绕巩固教育强县,全面贯彻党的教育方针,进一步优化教育结构,继续加强农村薄弱学校建设,重点确保2019年度的教育民生工程,加快推进义务教育阶段学校的办学标准化建设,实施农村寄宿制学校和教育信息化建设工程,促进义务教育均衡发展,全面实施素质教育,提高办学水平,大力发展职业教育,着力提升高中阶段教育质量,巩固和发展学前教育和特殊教育,办人民满意的教育。

2019年将继续规范教育收费的征收、管理和使用,不断加强对全县中小学生公用经费的管理和使用,积极落实教职工工资,不断提高中小学教师的福利待遇,使广大中小学教师享受到作为“人民教师”的光荣感、优越感、幸福感。

第二部分 2019年部门预算表

肥东县教育体育局2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥东县教育体育局2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.肥东县教育体育局2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3. 肥东县教育体育局2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4. 肥东县教育体育局2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5. 肥东县教育体育局2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6. 肥东县教育体育局2019年部门收支预算总表(附表6)

7. 肥东县教育体育局2019年部门收入预算总表(附表7)

8. 肥东县教育体育局2019年部门支出预算总表(附表8)

9. 肥东县教育体育局2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10. 肥东县教育体育局2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11. 肥东县教育体育局2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 肥东县教育体育局2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13. 肥东县教育体育局2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县教育体育局2019年财政拨款收支预算143647.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款132161.37万元、政府性基金预算拨款10828万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入142989.37万元,上年结转657.7万元。

支出按功能分类分为:教育支出118464.04万元,占82.47%;卫生健康支出3374.77万元,占2.35%;城乡社区支出10701万元,占7.45%;农林水支出947.22万元,占0.66%;住房保障支出9375.34万元,占6.53%;其他支出784.7万元,占0.54%。

与2018年预算相比,收、支总计各增加8561.84万元,增长6.34%。主要原因:一是政府加大对教育的投入;二是教师调资

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县教育体育局2019年一般公共预算拨款132161.37万元,比2018年预算拨款增加8960.14万元,增长7.27%,主要原因:一是政府加大对教育的投入;二是教师招录。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出118464.04万元,占89.64%;卫生健康支出3374.77万元,占2.55%;农林水支出947.22万元,占0.72%;住房保障支出9375.34万元,占7.09%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2019年预算251.58万元,2018年预算减少70.93万元,下降 21.99%,减少原因主要是减少行政管理方面的支出;一般行政管理事务(项)2019年预算4.71万元,比2018年预算减少986.32万元,下降99.52%,下降原因主要是减少行政管理方面的支出;其他教育管理事务支出(项)2019年预算5735.39万元,比2018年预算增加5470.79万元,增长2067.57%,增长原因主要是加大对教育教学管理方面的支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算3481.59万元,比2018年预算减少346.13万元,下降9.04%,下降原因主要是幼儿园建设减少;小学教育(项)2019年预算26587.45万元,比2018年预算增加9327.35万元,增长54.04%,增长原因主要是政府加大对小学教育的投入;初中教育(项)2019年预算21956.83万元,比2018年预算减少6189.6万元,下降21.99%,下降原因主要是政府对初中教育的整合;高中教育(项)2019年预算11397.32万元,比2018年预算增加1911.16万元,增长20.15%,增长原因主要是政府加大对高中教育的投入;其他普通教育支出(项)2019年预算41993.6万元,比2018年预算增加1318.10万元,增长3.24%,增长原因主要是政府加大对其他普通教育的投入。

3.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算6573.07万元,比2018年预算增加4464.67万元,增长211.76%,增长原因主要是政府加大对职业教育的投入;职业高中教育(项)2019年预算39.47万元,比2018年预算增加18万元,增长83.84%,增长原因主要是政府加大对职业教育的投入;其他职业教育支出(项)2019年预算10.58万元,比2018年预算减少875.42万元,下降98.8%,下降原因主要是减少加大对其他职业教育的支出。

4. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2019年预算85万元,比2018年预算增加85万元,增长原因主要是政府加大对其他成人教育投入。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2019年预算345.83万元,比2018年预算增加98.02万元,增长39.55%,增长原因主要是政府加大对特殊学校教育投入。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算1.62万元,比2018年预算增加1.62万元,增长原因主要是对培训投入。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算6.43万元,比2018年预算增加0.11万元,增长1.74%,增长原因主要是对行政单位医疗基数调整;事业单位医疗(项)2019年预算3368.34万元,比2018年预算增加32.94万元,增长0.99%,增长原因主要是对事业单位医疗基数调整。

8.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)2019年预算900万元,比2018年预算增加900万元,增长原因主要是政府加大对扶贫事业的投入;其他扶贫支出(项)2019年预算47.22万元,比2018年预算增加47.22万元,增长原因主要是政府加大对扶贫事业的投入。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算9,375.34万元,比2018年预算增加1918.24万元,增长25.72%,增长原因主要是人员增加和基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县教育体育局2019年一般公共预算基本支出73420.73万元,其中:

工资福利支出61617.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5692.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6046.43万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出44万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置等。

其他支出20万元,主要包括:其他支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2019年政府性基金预算拨款11485.7万元,比2018年预算拨款增加141.3万元,增长1.25%,主要原因:一是政府性基金安排的项目增加;二是政府加大投入。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2019年预算1575万元,比2018年预算增加1575万元,增长原因主要是政府性基金安排的项目增加;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2019年预算8326万元,比2018年预算增加8326万元,增长原因主要是政府性基金安排的项目增加。                    

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市基础设施配套费安排的支出(项)2019年预算800万元,比2018年预算增加800万元,增长原因主要是政府性基金安排的项目增加。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算567.19万元),比2018年预算增加282.79万元,增长99.43%,增长原因主要是政府加大对体育事业的彩票公益金投入;其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算217.51万元),比2018年预算增加217.51万元,增长原因主要是政府加大对教育事业的彩票公益金投入。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县教育体育局2019年收支总预算149052.08万元,比2018年增加8993.41万元,增长6.42%。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

肥东县教育体育局2019年收入预算149052.08万元,其中:上年结转657.7万元,占0.45%,比2018年预算增加657.7万元,增长原因主要是上年结转结余;一般公共预算拨款收入132161.37万元,占88.67%,比2018年预算增加8420.54万元,增长6.8%,增长原因主要是政府要加大对教育的投入;政府性基金预算拨款收入10828.00万元,占7.26%,比2018年预算减少516.4万元,下降4.55%,下降原因主要是政府性基金投入的减少;财政专户管理非税收入4655.01万元,占3.12%,比2018年预算减少242.83万元,下降4.96%,下降原因主要是部分专户非税收入纳入金库管理;其他收入750万元,占0.5%。比2018年预算增加674.4万元,增长892.06%,增长原因主要是政府加大对体育事业的彩票公益金投入。

八、关于2019年支出预算情况说明

肥东县教育体育局2019年支出预算149052.08万元,比2018年预算增加8993.41万元,增长6.42%,增长原因主要是政府加大对教育投入。其中,基本支出77559.44万元,占52.04%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出71492.64万元,占47.96%,主要用于落实教育民生工程,使中小学教师待遇不断提高,让广大中小学教师享受到作为“人民教师”的优越感、幸福感。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,肥东县教育体育局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算23.3万元, 比2018年预算增加1.2万元,增长5.4%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费11.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平,主要原因是没有因公出国。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014〕156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015〕131号)等相关规定,主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

(二)公务接待费。支出预算12万元,比2018年预算减少0.4万元,下降3.22%,主要原因是我局坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕65号)和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017〕166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算11.3万元,比2018年预算增加1.6万元,增长16.49%。其中:公务用车运行费11.3万元,比2018年预算增加1.6万元,增长16.49%,主要原因是我局公务用车严重老化,运行维护费用增加,主要用于公务用车更新维修、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年肥东县教育体育局本级1家行政单位以及肥东县会计核算中心教育分中心、肥东县青少年活动中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算88万元,比2018年增加34.8万元,增长65.41%,增长主要原因是政府提高机关运行经费标准。

(二)政府采购情况。

2019年肥东县教育体育局政府采购预算总额2956.18万元,其中:政府采购货物预算1676.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1280万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,肥东县教育体育局固定资产总金额2459.66万元,较上年增加100.27万元,其中,土地、房屋及构筑物1029.42万元、通用设备843.74万元、专用设备489.44万元、其他资产97.06万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆;未车改事业单位车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019年肥东县教育体育局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

肥东县教育体育局2019年除经常性业务经费、“三公”经费及预算金额小于30万元的专项业务费外,其他所有申报的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共95个,涉及预算资金70452.13万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十.预算绩效管理:是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效管理,有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

附表:肥东县教育体育局2019年预算公开表.pdf

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