肥东县教育体育局2020年部门预算

发布日期:2020-02-07 22:41 作者:财审科  来源:肥东县教体局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

肥东县教育体育局2020年部门预算

   

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.肥东县教育体育局2020年财政拨款收支预算总表

2. 肥东县教育体育局2020年一般公共预算支出预算表

3. 肥东县教育体育局2020年一般公共预算基本支出预算表

4. 肥东县教育体育局2020年政府性基金预算支出预算表

5. 肥东县教育体育局2020年国有资本经营预算支出预算表

6. 肥东县教育体育局2020年收支预算总表

7. 肥东县教育体育局2020年收入预算总表

8. 肥东县教育体育局2020年支出预算总表

9. 肥东县教育体育局2020年基本支出预算总表

10. 肥东县教育体育局2020年政府采购支出预算表

11. 肥东县教育体育局2020年政府购买服务支出预算表

12. 肥东县教育体育局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 肥东县教育体育局2020年“三公”经费支出预算表

14.肥东县教育体育局2020年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

肥东县教育体育局2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县教育体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规;拟订全县教育改革与发展的政策和规划;会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施;负责指导学校内部管理体制改革工作。

(二)统筹管理和指导全县各级各类教育。推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对义务教育的宏观指导与协调;大力发展高中阶段教育和学前教育,推进成人教育和社区教育。

(三)受县政府委托,负责对乡、镇党政领导干部教育工作进行督导考核;负责对中小学校及其他学校进行督导与评估。

(四)统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育、安全教育等工作。

 (五)主管全县教师工作,贯彻实施各级各类教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

 (六)编制全县普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施。

(七)承担全县各类教育考试工作。

(八)执行课程标准和课程计划,开展教育教学研究,实施新课程改革,全面推进素质教育;负责并指导全县中小学校学业水平测试和教学业务评价工作;负责全县中小学学籍管理工作。

 (九)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的管理工作;编制县本级教育预决算;负责协调管理全县各级各类学校财务和国有资产;指导全县教育系统财务管理工作,对中小学校教育经费实行内部审计。

(十)督促并指导全县中小学校舍维修、建设工作,协调实施全县教育民生工程。

(十一)负责组织实施中小学校教育装备配置、信息化建设工作。

(十二)指导全县教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(十三)指导全县教育系统安全稳定工作,负责中小学校安全稳定与应急处置工作,协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

(十四)规划、指导、实施全县通用语言文字和普通话推广工作。

(十五)指导中小学校工会、共青团工作,以及教育系统的离退休人员服务工作。

(十六)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

肥东县教育体育局2020年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共55个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

肥东县教育体育局本级

行政单位

2

  肥东一中

公益一类事业单位

3

  肥东二中

公益一类事业单位

4

  肥东三中

公益一类事业单位

5

  肥东县长临中学

公益一类事业单位

6

  肥东县撮镇中学

公益一类事业单位

7

  肥东县众兴中学

公益一类事业单位

8

  肥东县梁园中学

公益一类事业单位

9

  合肥通用技术学校

公益一类事业单位

10

  肥东县实验小学

公益一类事业单位

11

  肥东县实验幼儿园

公益一类事业单位

12

  肥东县石油学校

公益一类事业单位

13

  肥东县特教学校

公益一类事业单位

14

  肥东县长乐学校

公益一类事业单位

15

  肥东县复兴学校

公益一类事业单位

16

  肥东县龙塘学校

公益一类事业单位

17

  肥东县西山驿学校

公益一类事业单位

18

  肥东县众兴中心校

公益一类事业单位

19

  肥东县高亮学校

公益一类事业单位

20

  肥东县王铁学校

公益一类事业单位

21

  肥东县包公学校

公益一类事业单位

22

  肥东县草庙学校

公益一类事业单位

23

  肥东县张集学校

公益一类事业单位

24

  肥东县元疃学校

公益一类事业单位

25

  肥东县青龙学校

公益一类事业单位

26

  肥东县费集学校

公益一类事业单位

27

  肥东县响导学校

公益一类事业单位

28

  肥东县杨店学校

公益一类事业单位

29

  肥东县陈集学校

公益一类事业单位

30

  肥东县马湖学校

公益一类事业单位

31

  肥东县杨塘学校

公益一类事业单位

32

  肥东县白龙学校

公益一类事业单位

33

  肥东县古城学校

公益一类事业单位

34

  肥东县八斗学校

公益一类事业单位

35

  肥东县长临中心校

公益一类事业单位

36

  肥东县桥头集学校

公益一类事业单位

37

  肥东县撮镇中心校

公益一类事业单位

38

  肥东县石塘学校

公益一类事业单位

39

  肥东县经济开发区中心学校

公益一类事业单位

40

  肥东县梁园中心校

公益一类事业单位

41

  肥东县店埠中心校

公益一类事业单位

42

  肥东县马集学校

公益一类事业单位

43

  肥东县高塘学校

公益一类事业单位

44

  肥东县黄栗学校

公益一类事业单位

45

  肥东县山王学校

公益一类事业单位

46

  肥东县龙城学校

公益一类事业单位

47

  肥东县城关中学

公益一类事业单位

48

50

51

52

53

54

  肥东四中

  肥东六中

  宝翠园学校

  肥东县东城实验小学

  肥东县新安江路小学

  肥东县宝翠园小学

  肥东县古河路小学

  肥东县三和小学

公益一类事业单位

49

 

  肥东六中

  宝翠园学校

  肥东县东城实验小学

  肥东县新安江路小学

  肥东县宝翠园小学

  肥东县古河路小学

  肥东县三和小学

公益一类事业单位

50

  宝翠园学校

公益一类事业单位

51

  肥东县东城实验小学

公益一类事业单位

52

  肥东县新安江路小学

公益一类事业单位

53

  肥东县宝翠园小学

公益一类事业单位

54

  肥东县古河路小学

公益一类事业单位

55

    肥东县三和小学

公益一类事业单位

截至20191231日,肥东县教育体育局及局属单位实有各类人员11625人,其中在职6909人、离休9人、退休4707人。

三、2020年度主要工作任务

全面贯彻党的教育方针,进一步优化教育结构,继续加强农村薄弱学校建设,重点确保2020年度的教育民生工程,继续推进义务教育阶段学校的办学标准化建设,继续加强农村寄宿制学校和教育信息化建设工程,促进义务教育均衡发展,继续实施素质教育,提高办学水平,大力发展职业教育,着力提升高中阶段教育质量,巩固和发展学前教育和特殊教育,办人民满意的教育。

2020年将继续规范教育收费的征收、管理和使用,加强对全县中小学生公用经费的管理和使用,积极落实教职工工资,不断提高中小学教师的福利待遇。

第二部分  2020年部门预算表

肥东县教育体育局2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥东县教育体育局2020部门财政拨款收支预算总表(附表1

2. 肥东县教育体育局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3. 肥东县教育体育局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4. 肥东县教育体育局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5. 肥东县教育体育局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6. 肥东县教育体育局2020年部门收支预算总表(附表6

7. 肥东县教育体育局2020年部门收入预算总表(附表7

8. 肥东县教育体育局2020年部门支出预算总表(附表8

9. 肥东县教育体育局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10. 肥东县教育体育局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11. 肥东县教育体育局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12. 肥东县教育体育局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13. 肥东县教育体育局2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13

14.肥东县教育体育局2020年县本级对下转移支付预算明细表(附表14

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县教育体育局2020年财政拨款收支预算165,802.47万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款159219.64万元(其中上年结转994.72万元)、政府性基金预算拨款6582.83万元(其中上年结转830.83万元)、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入163,976.92万元,上年结转1825.55万元。

支出按功能分类分为:教育支出135,730.89万元,占81.86%;社会保障和就业支出8,600.82万元,占5.19%;医生健康支出3,152.50万元,占1.90%;城乡社区支出5,610.00万元,占3.38%;住房保障支出11,735.43万元,占7.08%;其他支出972.83万元,占0.59%

2019年预算相比,收、支总计各增加22155.40万元,增长15.42 %。主要原因:一是政府继续加大对教育的投入;二是教师福利待遇提高

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县教育体育局2020年一般公共预算拨159219.64万元(其中上年结转994.72万元),比2019年预算拨款增加26063.55万元,增长19.57%,主要原因:一是政府继续加大对教育的投入;二是支持教育健康持续发展,调剂指标,增加编制,招录教师。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出135,730.89万元,占85.25%;社会保障和就业支出8,600.82万元,占5.40%;医生健康支出3,152.50万元,占1.98%;住房保障支出11,735.43万元,占7.37%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算199.96万元,比2019年预算减少51.62万元,下降20.52%,下降原因主要是减少行政管理方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算6,445.25万元,比2019年预算增加709.86万元,增长12.38%,增长原因主要是继续加大对教育教学管理方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算4,625.53万元,比2019年预算增加1143.94万元,增长32.86%,增长原因主要是政府增加公办幼儿园建设。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算30,352.09万元,比2019年预算增加3764.64万元,增长14.16%,增长原因主要是政府继续加大对义务教育的投入。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算20,361.71万元,比2019年预算减少1595.12万元,减少7.26%,减少原因主要是随着城镇化发展,农村义务教育阶段初中教育萎缩,撤并整合。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2020年预算11,470.56万元,比2019年预算增加73.24万元,增长0.64%,增长原因主要是政府继续加大对高中教育的投入。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2020年预算54,179.40万元,比2019年预算增加12185.8万元,增长29.02%,增长原因主要是政府继续加大对其他普通教育的投入。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2020年预算6,642.65万元,比2019年预算增加69.58万元,增长1.06%,增长原因主要是政府继续加大对中等职业教育的投入。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2020年预算1,040.00万元,比2019年预算增加1029.42万元,增长9729.87%,增长原因主要是政府继续加大对其他职业教育的投入。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2020年预算50.00万元,比2019年预算减少35.00万元,减少41.18%,减少原因主要是压缩其他成人教育支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2020年预算363.74万元,比2019年预算增加17.91万元,增长5.18%,增长原因主要是政府继续加大对特殊学校教育的投入。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算1,129.35万元,比2019年预算增加1129.35万元,增长原因主要是政府提高事业单位离退休待遇。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算7,471.47万元,比2019年预算增加7,471.47万元,增长原因主要是政府对机关事业单位基本养老保险的投入。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算5.25万元,比2019年预算减少1.18万元,减少18.35%,下降原因主要是国家调整医疗保险基数

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算3,147.25万元,比2019年预算减少221.09万元,减少6.56%,下降原因主要是国家调整医疗保险基数。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算11,735.43万元,比2019年预算增加2360.09万元,增长25.17%,增长原因主要是人员招录和基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县教育体育局2020年一般公共预算基本支出87,194.13万元,其中:

工资福利支出75,202.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5,356.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6,400.09万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出235.15万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2020年政府性基金预算拨6,582.83万元,比2019年预算拨款减少4902.87万元,下降42.69%,主要原因:一是政府性基金安排的项目减少;二是政府国有土地使用权出让收入减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2020年预算5610万元,比2019年预算减少4291万元,下降43.34%,下降原因主要是政府性基金安排的项目减少。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2020年预算830.83万元,比2019年预算增加263.64万元,增长46.48%,增长原因主要是政府加大对体育事业的彩票公益金投入。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2020年预算142.00万元,比2019年预算减少75.51万元,减少34.72%,减少原因主要是政府减少对教育事业的彩票公益金投入。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县教育体育局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县教育体育局2020年收支总预算172,086.47万元,2019年增加23034.39万元,增长15.45%收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2020年收入预算情况说明

肥东县教育体育局2020年收入预算172086.47万元(含上年结转1825.55万元)其中:一般公共预算拨款收入158,224.92万元,占91.95%,比2019年预算增加26063.55万元,增长19.72%,增长原因主要是政府加大对教育的投入;政府性基金预算拨款收入5752.00万元,占3.34%,比2019年预算减少5076万元,下降46.88%,下降原因主要是政府性基金投入减少;财政专户管理非税收入5,194.00万元,占3.02%,比2019年预算增加538.99万元,增长11.58%,增长原因主要是增加财政专户管理非税收入;其他收入1090.00万元,占0.63%。比2019年预算增加340.00万元,增长45.33%,增长原因主要是政府加大对教育体育事业的彩票公益金投入;上年结转1825.55万元,占1.06%。

八、关于2020年支出预算情况说明

肥东县教育体育局2020年支出预算172,086.47万元,比2019年预算增加23034.39万元,增长15.45%,增长原因主要是政府加大对教育投入。其中,基本支出91,871.13万元,占53.39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出80,215.34万元,占46.61%,主要用于落实教育民生工程,改善中小学校办学条件,不断提高中小学教师待遇。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,肥东县教育体育局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算21.20万元, 比2019年预算减少2.10万元,下降9.01%,其原因为我局坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数和减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等,主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费10.10万元,公务用车购置及运行费11.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是没有因公出国。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行2014156)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行2015131)等相关规定,主要用于因公临时出国期间发生的培训费用

(二)公务接待费。支出预算10.10万元,比2019年预算减少1.90万元,下降15.83%,主要原因是我局坚持厉行节约,严格公务接待管理,限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行201565)和《肥东县财政局肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行2017166)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出

(三)公务用车购置及运行费。支出预算11.10万元,比2019年预算减少0.20万元,下降1.77%。其中:公务用车运行费11.10万元,比2019年预算减少0.20万元,下降1.77%,主要原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等,主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020肥东县教育体育局本级1行政单位以及肥东县会计核算中心教育分中心、肥东县青少年活动中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.00万元,比2019年减少1.00万元,下降1.14%,下降主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况。

2020肥东县教育体育局政府采购预算总额5633.00万元,其中:政府采购货物预算4333.00万元、政府采购工程预算0万元、资产购置预算20.00万元,政府采购服务预算1280.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,肥东县教育体育局固定资产总金额24256891.68万元,较上年减少339728.54万元,其中,土地、房屋及构筑物10290963.50万元、通用设备7421937.47万元、专用设备5597210.50万元、其他资产946780.21万元。

单位车改后保留车辆0辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备有台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车  0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020肥东县教育体育局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

肥东县教育体育局2020年除经常性业务经费、“三公”经费及通用设备购置经费外,其他所有申报的项目支出均按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共122,涉及预算资金80,017.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

(六)转移支付预算情况

2020年肥东县教育体育局无主管的转移支付预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十.预算绩效管理:是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效管理,有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

附表:肥东县教育体育局2020年部门预算表(14张)

肥东县教体局预算公开表.xlsx

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